因為未在電子稅務局申報，導致無法購買發(fā)票，但是賬暫時未做完無法出申報數(shù)據(jù)，請問可以先零申報，購買發(fā)票后更正申報嗎？更正申報會留下痕跡嗎？

一家裝飾公司，小規(guī)模，因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配，導致稅局要查賬（本以為去稅局更正申報就可以了，但是因為成本異常導致專管員有疑惑）。因為主營業(yè)務成本幾乎沒有（經營時很多客戶沒辦法開發(fā)票，就沒有成本發(fā)票）導致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資，請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊，我們應該怎么處理

老師，請問一下，收到稅務局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實在無法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報，進行了調增，但是由于以前年度虧損彌補了任然虧損，所以實際并未補繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務處理嗎？會計分錄怎么做？

請問一下老師，采購貨物時付出去的款，確認這筆款無法收回發(fā)票時賬務應該如何處理呢？當年度付完款后的會計分錄：1.借：應付賬款-A供應商，貸：銀行存款；2.發(fā)票未回暫估入庫：借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估，當年申報所得稅時因暫估的發(fā)票未回，調增了。現(xiàn)在可以確認這筆款無法收回票，賬務應該怎么處理呢？

23年1季度稅局沒報財務報表，報了所得稅，看出所得稅報表暫估了30費用，但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致，所得稅申報也按照2季度利潤表報的，這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件（賬上）導出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補完有盈利。這種情況，問題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表都要更正嗎，問題②可以不更正在當期進行調整嗎，那30自始至終沒付出去，沒法票，調整需要怎么寫分錄呀