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Q

請問，2018年預(yù)繳企業(yè)所得稅現(xiàn)在收到退稅如何做分錄？

2020-10-09 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-09 14:44

你好，2018年預(yù)繳企業(yè)所得稅現(xiàn)在收到退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

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快賬用戶4691 追問 2020-10-09 14:47

老師，是否需要做以前年度損益調(diào)整吧？并且2020年度一直虧損沒有產(chǎn)生企業(yè)所得稅預(yù)繳

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:52

你好，如果之前計提了，那需要把計提的沖銷，完整的分錄是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶4691 追問 2020-10-09 14:53

好的，謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，2018年預(yù)繳企業(yè)所得稅現(xiàn)在收到退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2020-10-09
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2021-07-23
你好你之前繳納時候計提嗎，計提做這個 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2021-06-29
你好！ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-12-25
借銀行 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤。
2023-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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