老師 2個公司交接 A公司賬上有應付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運營公司。以前是一個老板?，F(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了，然后跟運營對賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過來了

老師，我們公司每個月都從銀行取現(xiàn)十幾二十萬的現(xiàn)金，大部分都用于業(yè)務上的打點托關(guān)系，有些就是直接給現(xiàn)金紅包的，當然有些請客吃飯類的也有發(fā)票，但大多數(shù)都沒有錢，這樣賬上庫存現(xiàn)金額很大，要怎么沖得掉呢？而且員工報銷的基本都從銀行轉(zhuǎn)賬了。現(xiàn)在庫存現(xiàn)金有幾十萬！

老師，請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務怎么做賬啊，平臺只賺取傭金，客戶在我們平臺充值，話費進入我們平臺，流水大，但是并不是我們平臺公司的全部收入，平臺只賺取一點點傭金，客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面，那么這個收入和成本要怎么確認啊，銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開，是運營商開票給客戶，我們預存的話費相當于是成本，但是沒有發(fā)票，這種情況，怎么確認收入和成本，應該怎么確認收入和成本

老師您好 我們公司有個抽獎活動，客戶抽到現(xiàn)金劵，可以直接抵扣款項，我應該怎么入賬？是直接在發(fā)票金額里面把這個現(xiàn)金減出來再開票，還是怎么滴？ 例如 借：銀行存款5000-1000=4000 貸：主營業(yè)務收入 4000/1.13 應交稅費-應交增值稅（銷項）4000/1.13*0.13