怎么用應(yīng)付職工薪酬核算啊，沒明白。這兩個(gè)分錄是一起寫嗎，

第一個(gè)做收入的 第二個(gè)是你們的工資

行業(yè)是人力資源有勞務(wù)派遣，開的是人力資源服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)

哦那是不是等這筆錢發(fā)出去后就寫第二筆分錄。我剛接手這個(gè)一般納稅人的賬務(wù)。我看之前會(huì)計(jì)做的是應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額

你的成本不就是人工費(fèi)

勞務(wù)派遣這種我們給甲方開票甲方給我們打款。這是收入。等我們收到款給他們員工發(fā)工資，繳納社保，公積金和商業(yè)保險(xiǎn)時(shí)這時(shí)候都變成我們的成本了是嗎。就要做你上面第二個(gè)分錄

對(duì)的 你沒有支付不做第二個(gè)

給員工上補(bǔ)充醫(yī)療，雇主責(zé)任險(xiǎn)這個(gè)也用應(yīng)付職工薪酬核算嗎

補(bǔ)充醫(yī)療是的 這個(gè)是福利費(fèi) 雇主責(zé)任險(xiǎn)不用

好，那我們會(huì)計(jì)之前做的那個(gè)分錄對(duì)嗎

沒有看到你之前會(huì)計(jì)的那個(gè)

他做的是， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入服務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

沒有必要，每個(gè)月都紅沖你的收入。直接交多少？發(fā)票上的稅額是多少？你寫多少稅就可以

好，我就按照你說的分錄做

郭老師在應(yīng)交稅費(fèi)下面直接設(shè)置二級(jí)明細(xì)簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎。還是怎么設(shè)置

二級(jí)科目簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以

好，那下面?zhèn)渥诶锏慕痤~我就不用管了對(duì)吧，直接就寫一筆分錄 借:銀行存款529271.30 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入529183.68 應(yīng)交稅金/簡(jiǎn)易計(jì)稅 87.62 這樣就可以了是嗎

是的 直接做這個(gè)可以的

好謝謝郭老師郭老師是最好的老師教會(huì)了我很多，再次感謝，我先做9月賬了，有問題再請(qǐng)教您。我先把收入做完，然后在做成本和費(fèi)用最后做工資的分錄。對(duì)了郭老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要選擇勾選??抵扣嗎？我今天看了一下148張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票系統(tǒng)里全選就可以了是吧，還是要和進(jìn)行發(fā)票抵扣聯(lián)金額核對(duì)一下在勾選呢，應(yīng)該核對(duì)下吧。勾選后再做賬還是做完賬在勾選呢