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Q

您好老師，我們公司員工在外單位交社保，公司答應(yīng)給全額報銷，想問下 這分錄怎么做，工資表要不要體現(xiàn)

2020-10-07 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-07 16:59

您好，很簡單，您按工資薪金申報即可。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:00

您好，支付報銷社保按照支付工資處理即可。

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:02

現(xiàn)在要支付7-9月份的社保4595.7元，分錄要怎么做

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:03

員工拿交社保的單位收據(jù)報銷，老總也審批了

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:08

您好，很簡單，您企業(yè)若想企業(yè)所得稅扣除，借成本或費用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:18

個稅怎么處理老師

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:20

我們單位社保全部由公司承擔(dān)，跟員工談的都是除個稅后的工資

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:51

您好，那需要用稅后工資返算稅前工資。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:51

您好，只有這樣，公司承擔(dān)部分才能企業(yè)所得稅扣除。

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您好，很簡單，您按工資薪金申報即可。
2020-10-07
4、 計提工資、社保: 借:管理費用一工資 管理費用一社保(公負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 2 、支付社保: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保 (公司負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔(dān)) 貸:銀行存款
2020-04-18
1 你這種不需要體現(xiàn) ，不需要填寫，但是這樣不能稅前扣除，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款個人社保，
2020-09-10
同學(xué)你好 需要體現(xiàn)的，要輸入進去的 你要把對應(yīng)的社保金額多加在計提的工資里，這樣才可以稅前扣除，分錄還是一樣的，只是工資計提的金額多了 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-09
同學(xué)你好，這部分人不要做工資，只申報貴單位實際員工的個稅即可。
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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