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老師這個分錄主營業(yè)務(wù)收入是241443.93結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么是204184是不是做錯了

老師這個分錄主營業(yè)務(wù)收入是241443.93結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么是204184是不是做錯了
2020-10-07 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 14:46

不一定,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是看收入,你去看你附件,正規(guī)是根據(jù)采購單價*銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),采購單價可以加權(quán)平均法或者是月末一次加權(quán)平均法算出來,

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 15:42

我也不知道他用的是哪種,老師可以看出嗎,你看這么一大堆,難道要一個一個去核對采購單價嗎?

我也不知道他用的是哪種,老師可以看出嗎,你看這么一大堆,難道要一個一個去核對采購單價嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-07 15:49

是,需要有表格,后面沒有匯總?啥都沒有附件是啥?沒有庫存表嗎啥都沒有??

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:03

有一張這個明細

有一張這個明細
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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:11

.........需要有表才可以,這個需要有具體這個對應(yīng)這個采購a 單價多少,結(jié)存多少,這樣表,你這樣就這么粗粗一張紙這個需要你去對應(yīng)去查,這個整理出來才可以

.........需要有表才可以,這個需要有具體這個對應(yīng)這個采購a 單價多少,結(jié)存多少,這樣表,你這樣就這么粗粗一張紙這個需要你去對應(yīng)去查,這個整理出來才可以
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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:11

沒有這個Excel登記成本表庫存表嗎?

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:15

我們有個進銷存的店管家軟件

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:17

剛剛厚厚的一疊就是從軟件打出來的,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:32

那這個對應(yīng)這個是相加不是這個給數(shù)據(jù),=4535%2B43378.07%2B13923.53%2B68725.47%2B92031.93%2B144278.46%2B65847.37%2B5133.54不等于給這個20萬多,你去看下看下那個軟件對應(yīng)是多少,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:44

你去看下軟件那個成本,那有軟件會自動出來成本,你對應(yīng)那個軟件進去登錄進去看看是那個

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:45

如果總金額是對上的,但是成本是要分類的,那這些明細就要一個一個對出金額,工作量太大了。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:11

這個分類只看大類就可以,你們那邊不能分同類嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:12

等會我去問下我朋友用軟件進銷存看可以分大類不,我這邊還沒有用過軟件版的,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:16

我問我朋友說這個用進銷存軟件這個是可以出來不同產(chǎn)品總成本,你去看這個就可以

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不一定,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是看收入,你去看你附件,正規(guī)是根據(jù)采購單價*銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),采購單價可以加權(quán)平均法或者是月末一次加權(quán)平均法算出來,
2020-10-07
您好,這是自己計算出來的,根據(jù)工程合同 登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 全部分錄 工程結(jié)算相關(guān)會計分錄 (1)登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結(jié)算的工程價款 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 (3)登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 (4)登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結(jié)算”科目的余額對沖 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
2024-03-03
其他都對,只是成本錄成收入了 ?
可直接修改24年度利潤表
2025-03-14
不是的,是成本的金額,成本金額是銷售的數(shù)量乘以單價。
2024-04-12
同學(xué)您好,那就吧盤盈和錯結(jié)轉(zhuǎn)的分錄紅沖了,然后再按正確的做
2021-08-01
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