我們公司所有采購材料都沒有專票，月底根據(jù)稅負率倒擠進項發(fā)票，從外面買進項，內(nèi)賬稅金調(diào)整怎么調(diào) 我們公司銷售額和成本都是按著不含稅算得，買的往來發(fā)票怎么調(diào)整利潤
內(nèi)賬按實際的來做 買的發(fā)票只做進項，成本不做
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老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬的進項票，然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應(yīng)的銷項出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險
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我們公司所有采購材料都沒有專票，月底根據(jù)稅負率倒擠進項發(fā)票，從外面買進項，內(nèi)賬稅金調(diào)整怎么調(diào) 我們公司銷售額和成本都是按著不含稅算得，買的往來發(fā)票怎么調(diào)整利潤
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公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借：營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進項嗎？
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老師，我是做內(nèi)賬的，我們公司是做木料的，我們公司購買原木比如是1000，這1000是含稅價，不含稅是980，這是送貨單的價格，實際以后得到的發(fā)票價格不曉得，她不會按送貨單上的開，發(fā)票進項是9個點，我就是這個成本怎么算啊，我都有點懵了，我們開出去是13個點的，如果他先沒有要票，以后要開，我們是收6個點的稅錢，但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
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老師，有幾個問題，我們公司是一般納稅人：1、因為公司初創(chuàng)，一年中就兩個月有收入銷項，但因為買設(shè)備等，每個月都有進項，我也每個月都抵扣勾選了，現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票，但這些發(fā)票公司沒有人報銷，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報銷了我再勾選？3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的，是要調(diào)整成專票記賬嗎？
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利潤是不是還有加上買的進項稅額減去支付買票稅點
買票的稅點需要加上 是你的支出
買進的進項票稅額要不要調(diào)增利潤
虛開的不加 實際沒有支出不是嗎
但是實際的增值稅交的少了，現(xiàn)金流出去的也少了
比如你們支付100 實際發(fā)票開的金額200，稅額30 你可以借管理費用70，進項30貸銀行存款
您的意思是比如我買進了113萬進項發(fā)票，支付5萬稅點，這筆業(yè)務(wù) 借應(yīng)交稅進項13萬 貸銀行存款5萬 管理費用8萬 僅這單筆虛擬發(fā)票導(dǎo)致利潤增加8萬對吧
你好，是的，可以這么做的
為什么其他領(lǐng)導(dǎo)讓我銷售收入，不含稅，成本不含稅，虛開發(fā)票100萬，支付稅點5萬，利潤讓減去5萬，虛開的發(fā)票進項稅額不管他
內(nèi)賬有多種做法 沒有唯一 沒有固定
領(lǐng)導(dǎo)的這種邏輯思路會不會導(dǎo)致賬面利潤偏低，虛開的進項發(fā)票是用來平復(fù)稅負率的
那你們外長支付的增值稅做那個科目