老師好！請問19年有張憑證多入了要沖掉 現(xiàn)在做: 1、借:財務費用(紅字)，貸：銀行存款(紅字) 2、借:以前年度權益調(diào)整，貸:財務費用(紅字)。 還是直接做 借:以前年度損益調(diào)整、貸：銀行存款(紅字)
你好 這個金額很大嗎？ 看下金額多少
借以前年度損益調(diào)整
貸應付賬款
最好不要動銀行存款
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老師好！請問19年有張憑證多入了要沖掉 現(xiàn)在做: 1、借:財務費用(紅字)，貸：銀行存款(紅字) 2、借:以前年度權益調(diào)整，貸:財務費用(紅字)。 還是直接做 借:以前年度損益調(diào)整、貸：銀行存款(紅字)
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老師 20年漏做了兩筆分錄 分別是 借：管理費用-辦公費 60 貸：銀行存款 60；借：銀行存款 5 貸：財務費用 5（紅字）如果放進21年做的話 是否涉及到 以前年度調(diào)整損益科目呢？該怎么做賬呢
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老師，跨年財務費用，用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方，我是這么做的借：以前年度 借方 貸：銀行存款 貸方
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老師，我要沖回2022年一筆管理費用，是不是借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款紅字
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Q
那就是這樣的借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配_未分配利潤要用紅字沖銷原來的借銷售費用貸銀行存款嗎
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3萬3，今年的累計都沒有這么多
你好 那你就走 :以前年度損益調(diào)整來做調(diào)整的。 不是直接走財務費用來做 。
那到匯算清繳的時候是不是要在財務費用調(diào)減？
你好 你之前多入了 多沖了利潤。 你應該匯算調(diào)增處理的。
19年這筆費用是多計了，今年沖減那不是在清繳明細項減少嗎？結果也是利潤增加。那現(xiàn)在調(diào)整了到2020年年度清繳要怎么顯示？
你好 你去年費用是多做了 。你應該申請去調(diào)整你19年年報的。 要去改年報的。
匯算清繳已經(jīng)結束了還去改年報？那不是和申報的不一致？
你好 可以去改年報的。 你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了就去改。 我們這邊都可以去申請改的。