老師，假如本期勾選認(rèn)證了1000元進(jìn)項(xiàng)，但是這月沒(méi)有銷項(xiàng)，那么本期勾選認(rèn)證的1000應(yīng)該填在報(bào)表的那一行？
也是填寫附表2 這個(gè)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣第2欄
-
Q
老師：一般納稅人比如8月勾選了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，但8月只有6萬(wàn)銷項(xiàng)稅，剩下4萬(wàn)想留抵，是選“本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
-
Q
老師，假如本期勾選認(rèn)證了1000元進(jìn)項(xiàng)，但是這月沒(méi)有銷項(xiàng)，那么本期勾選認(rèn)證的1000應(yīng)該填在報(bào)表的那一行？
-
Q
老師，我月底勾選了當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，顯示未到申報(bào)期，但是沒(méi)有確認(rèn)，月初第二天又撤銷了，但是再次批量勾選的時(shí)候，撤銷的那些沒(méi)有了，找不到了，怎么辦是不能勾選了嗎
-
Q
老師，我月底勾選了當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，顯示未到申報(bào)期，但是沒(méi)有確認(rèn)，月初第二天又撤銷了，但是再次批量勾選的時(shí)候，撤銷的那些沒(méi)有了，找不到了，怎么辦是不能勾選了嗎
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆](méi)付款 還沒(méi)走取得發(fā)票，這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
-
請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別？機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具？
-
來(lái)個(gè)確定性老師，建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目，有兩部分組或，1、建設(shè)1棟辦公樓，2、消防車20臺(tái)，價(jià)值金額1億，想問(wèn)下，消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完，消防車可以轉(zhuǎn)固嗎？還是入在建工程，等到為公樓建設(shè)完，一起轉(zhuǎn)固？
-
請(qǐng)問(wèn)，江蘇單位，有項(xiàng)目在廈門，也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
-
小規(guī)模納稅人，我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶，每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨，現(xiàn)在需要他開出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票，用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧？用不用我們對(duì)公賬戶給供應(yīng)商過(guò)一下賬？
-
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖，但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票，怎么入賬呢？
-
您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí)，按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
-
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了，還可以增員嗎？
-
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
-
老師，企業(yè)新增5人，但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保，這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保，那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，那到下一期報(bào)稅的時(shí)候，這1000自動(dòng)帶出在第22欄上期留抵稅額退稅嗎？還在第25欄期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的這一欄嗎？就是下一期是在22和25欄自動(dòng)帶出顯示嗎？
會(huì)自動(dòng)提取到主表上期留底稅額下面
附表2 這個(gè)不會(huì)有數(shù)據(jù)了下個(gè)月，
上期留抵稅額 主表這個(gè)上顯示，
其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 這個(gè)只填寫這個(gè)別的欄次不要填寫
那就是不管有沒(méi)有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證的都只填第二欄，別的不用填是吧？老師
是的，是的是的，是的
老師，咨詢服務(wù)符合加計(jì)抵減10%的優(yōu)惠政策嗎？是咨詢服務(wù)銷售額超過(guò)全部銷售額50%才能享受這個(gè)優(yōu)惠嗎？
不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝