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小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票,預繳的城建稅減半征收,我申報時應該怎么申報?計提的分錄怎么做?

2020-10-06 02:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-06 04:51

你好,季度銷售額是30萬以內0申報

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快賬用戶9046 追問 2020-10-06 06:41

那我超了30萬呢

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齊紅老師 解答 2020-10-06 08:09

填寫繳納的增值稅 預繳的在已繳納填寫

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快賬用戶9046 追問 2020-10-06 09:29

城建稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-06 09:30

填寫全部應該繳納的增值稅 預繳了在已繳納里面填寫

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相關問題討論
你好,季度銷售額是30萬以內0申報
2020-10-06
同學你好 多計提的直接沖減
2022-07-12
你好? 你小規(guī)模季度超過了30萬了嗎? 還有你代開的發(fā)票是專票還是普票 。這樣才好具體判斷附加稅的情況。??
2021-01-25
你好 確實多繳納了 可以去申請退稅的 。 電子稅務局可以申請多交稅費退稅
2020-10-16
你好; 你繳納了增值稅做 ; 城建稅要計提哈; 你開了好多發(fā)票? ?
2022-09-13
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