借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
老師,是這樣,培訓學校,之前沒有對公什么收入,都入對私賬戶,上月開始有了對公收學費的收入36萬,上個月先掛到貸方:預收賬款---預收學費科目,借方是銀行存款,這月在想怎么處理后面的帳和稅,怎樣確認收入合適
老師 收到一筆學費 掛在預收賬款上,然后開票轉主收入了,后來這個學生不讀了做了退費處理 這個分錄借方做什么?
我是勞務派遣公司 上個月是先開了票 然后管理費是這個月轉過來的 上個月我做賬是 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸稅金及附加 然后這個月對方轉來了管理費 我應該怎么做賬 這筆管理費我上個月已經(jīng)做成收入了
老師我們收到很多學生的學費,差不多是在兩個月內(nèi)集中收取的,不開票然后我的分錄是借銀行貸預收,之后這部分預收是要轉收入的。然后這部分錢還要支付出去傭金,就是代理費,委托招生一類的,當出了這筆錢的時候,分錄要怎么做?
請問個問題,在學校里面做生意,營業(yè)款10萬,學校管理費2萬,但是這個學校最后只讓我們開8萬的票,我們賬上只體現(xiàn)8萬收入,但是過了幾個月之后又退了一筆錢2萬回來,備注退學校管理費,那我 這個2萬收到錢要怎么做賬
無票收入應該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務局納稅調(diào)增后繳納的稅費怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復印了裝訂嗎,進項稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務成本結轉嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務費用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務報表那個營業(yè)成本呀,各種費用呀,每個季度報的報的不那么準確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
退費時我是做了借主收入 貸 銀存。然后下個月開了紅字發(fā)票 怎么做?
請老師回復我謝謝
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 然后做我的第一個
???之前收入2w后來 開紅字發(fā)票的分錄怎么做呢
你不是做了退費 現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票是不是紅紅沖收入和應交稅費
老師 我再和你確認下 收到一筆學費 借銀存 貸預收。開出發(fā)票 借預收 貸 主收入 銀行做退費處理 借預收 貸銀存 開紅字發(fā)票 然后怎么做?
是不是借預收負數(shù) 貸 主收入負數(shù)。 這樣做都對嗎?
借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)
好的謝謝你
不用客氣的 應該的
老師 我再問下 我們辦幼兒接送卡的費用 做什么呢 10元一張
你好 你們免費給對方嗎 銷售費用
我們收取10元一張
借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
應交稅費是多少啊 我們小規(guī)模納稅人
另外幼兒伙食費的收入和購買校服的收入 要分開嗎 分別做什么收入 分錄怎么樣?
1%疫情期間 分開 其他業(yè)務收入 除了保育費 其他的都可以做其他業(yè)務收入
另外當月開了一個發(fā)票然后作廢了 都還沒入帳 需要入帳做分錄嗎
作廢的可以不用做的
那8月收入30元 接送卡。 需要交0.3的稅嗎
1%的 0.01 疫情期間小規(guī)模的3%改1%了