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老師 收到一筆學費 掛在預(yù)收賬款上,然后開票轉(zhuǎn)主收入了,后來這個學生不讀了做了退費處理 這個分錄借方做什么?

2020-09-28 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 11:21

借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 11:25

退費時我是做了借主收入 貸 銀存。然后下個月開了紅字發(fā)票 怎么做?

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 11:26

請老師回復(fù)我謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-28 11:27

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后做我的第一個

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 11:29

啊?之前收入2w后來 開紅字發(fā)票的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-28 11:49

你不是做了退費 現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票是不是紅紅沖收入和應(yīng)交稅費

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 12:03

老師 我再和你確認下 收到一筆學費 借銀存 貸預(yù)收。開出發(fā)票 借預(yù)收 貸 主收入 銀行做退費處理 借預(yù)收 貸銀存 開紅字發(fā)票 然后怎么做?

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 12:05

是不是借預(yù)收負數(shù) 貸 主收入負數(shù)。 這樣做都對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 12:12

借預(yù)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 12:22

好的謝謝你

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齊紅老師 解答 2020-09-28 12:25

不用客氣的 應(yīng)該的

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 12:29

老師 我再問下 我們辦幼兒接送卡的費用 做什么呢 10元一張

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齊紅老師 解答 2020-09-28 12:36

你好 你們免費給對方嗎 銷售費用

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 12:37

我們收取10元一張

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齊紅老師 解答 2020-09-28 12:41

借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 12:53

應(yīng)交稅費是多少啊 我們小規(guī)模納稅人

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 12:54

另外幼兒伙食費的收入和購買校服的收入 要分開嗎 分別做什么收入 分錄怎么樣?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 13:00

1%疫情期間 分開 其他業(yè)務(wù)收入 除了保育費 其他的都可以做其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 13:03

另外當月開了一個發(fā)票然后作廢了 都還沒入帳 需要入帳做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-28 13:06

作廢的可以不用做的

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快賬用戶5582 追問 2020-09-28 13:07

那8月收入30元 接送卡。 需要交0.3的稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-28 13:11

1%的 0.01 疫情期間小規(guī)模的3%改1%了

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