老師，您好，8月份收到對方開來的專票，已認證，9月發(fā)現(xiàn)對方金額開多了，然后對方開了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做？
你好！原分錄按紅字發(fā)票金額沖回，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出胎體原進項稅科目
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老師好，想問下我公司上月開了一張專票給對方，當月并做收入了，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品開多金額開大了，對方要求重新開，上月開的發(fā)票對方還沒認證，請問這種情況要怎樣處理。
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老師，您好，8月份收到對方開來的專票，已認證，9月發(fā)現(xiàn)對方金額開多了，然后對方開了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做？
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老師，8月我司開了一張發(fā)票，對方已經(jīng)抵扣，12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯了，開了紅字信息表，我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張原發(fā)票金額和稅額不一致，總價款含稅價一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元，稅額多了0.03元，這個有影響嘛？
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老師。我們9月份開了一張31710元紙質(zhì)專用發(fā)票，對方還未認證，后面退貨8277元，我要紅沖退貨這部分金額。紅字要怎么開？
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老師，對方4月份紅沖了一張3月份已經(jīng)認證過發(fā)票，然后又重新開了金額一樣的，我這邊怎么處理
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我覺得這道題是不是有問題呀？從題目的角度來看，并不能分清楚甲跟丙誰是買受人，誰是出賣人人。雖然是甲委托的乙運輸公司但是這個委托人他可以是買受人，也可以是出賣人呀。
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1.嵌入式軟件共同費分攤：分別有：房租、水電、還有什么是共同的費用？2.房租軟件成本：選用面積算出每個部門費用，直接分到車間產(chǎn)品房租，再按軟件占總銷售額比例分攤）這樣對嗎？3.燒錄機錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎？4.?嵌入式軟件，如果有維護費用?，收入與維護人工都屬于軟件收入與成本，不屬于研件成本了？
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對方開紅字發(fā)票沒有開全部的金額，只開了當時多出的金額
所以這2個月的分錄應(yīng)該怎么寫。老師
你好！分錄不變只是金額按紅字發(fā)票的做就可以的
對方只開多出那部分的金額是可以用的對吧
你好！是的，可一直開差額，這樣不用再開正確籃字發(fā)票了
好的，謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問滿意請好評謝謝
還有一個問題是，公司請了臨時工來裝修，相當于在建工程。這樣的話，臨時工的工資應(yīng)該計入哪個科目？工人有計考勤
你好！一般是按勞務(wù)費處理的
但是沒有發(fā)票
可以去稅務(wù)局代開發(fā)票
老師，我想咨詢第一個問題，就是做進項轉(zhuǎn)出的話，豈不是要要用正常輸入，但是他對應(yīng)的掛帳應(yīng)該是用紅字寫，這樣豈不是借貸不平衡？
借：原材料等 紅字 應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出（紅字或貸方藍字）. 貸：應(yīng)付賬款 紅字 借貸是平衡的
對應(yīng)的加計抵減也要減少？
你好，你們是什么行業(yè)還有增值稅加計抵扣嗎？
有，生活服務(wù)，酒店等
你好，這樣的話按比例沖回就可以。