老師，問(wèn)下稅務(wù)相關(guān)，公司是小規(guī)模，如果7-9三個(gè)月開(kāi)票200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是30萬(wàn)拿到，平時(shí)相關(guān)費(fèi)用有8，9萬(wàn)左右，那這季度需要繳納增值稅是200全額繳稅200/1.01*0.01=2萬(wàn)左右？附加稅是2萬(wàn)基礎(chǔ)上乘以12%？那企業(yè)所得稅怎么算

A公司小規(guī)模截止8月份利潤(rùn)總額11萬(wàn)。9月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票。費(fèi)用2萬(wàn)。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤(rùn)總額80萬(wàn)。9月開(kāi)票13萬(wàn)，費(fèi)用1.5萬(wàn)。 C公司一般納稅人，截止8月份利潤(rùn)總額虧損7萬(wàn)。9月開(kāi)票100萬(wàn)，沒(méi)有費(fèi)用 老師那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的金額是多少，繳費(fèi)比例是%？

稅收策劃試題 D公司是小規(guī)模納稅人，公司成立于2018年11月份，成立初期共有7個(gè)實(shí)質(zhì)股東，每人投資金額1000元整，2021年1月份注冊(cè)資金由原來(lái)的600萬(wàn)元變更為100萬(wàn)元，原股東投入股本從1000元增值為60000元，并新增股東4人，現(xiàn)共有11個(gè)實(shí)質(zhì)股東，其名義股東仍為2人，公司以法定代表人A先生名義購(gòu)買(mǎi)公司用房產(chǎn)一套，價(jià)值110萬(wàn)元，現(xiàn)已預(yù)付A先生376122元用于房產(chǎn)首付，每月房貸仍由D公司打款至A先生還月供，D公司裝修房產(chǎn)所用資金62000元已代開(kāi)發(fā)票為裝修費(fèi)，截止2021年8月31日本年利潤(rùn)213949元，利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)44577元；預(yù)收賬款300026元是公司收取的服務(wù)費(fèi)；尚未列入收入。 X公司是小規(guī)模納稅人，成立于2020年5月份，截止2021年8月31日，預(yù)收賬款金額13440元，本年利潤(rùn)金額-32,094.82元，利潤(rùn)分配59,933.08元，X公司實(shí)際控制權(quán)為D公司。 要求： 1.???A先生名下固定資產(chǎn)如何合理進(jìn)入公司成本核算； 2.?公司預(yù)收款應(yīng)怎么合理處理；

我是浙江杭州的企業(yè)，公司是2020年11月成立的。2021年全年如果我的收入是1700萬(wàn)，成本450萬(wàn)，管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)是 195萬(wàn) 福利費(fèi)是100萬(wàn) 差旅費(fèi)是80萬(wàn) 職工薪酬是 285 研發(fā)費(fèi)用是300萬(wàn)。利潤(rùn)總額達(dá)到290萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我需要繳納多少企業(yè)所得稅可以幫忙列一下公式嗎？。（公司屬于一般納稅人，開(kāi)票是6%的技術(shù)服務(wù)，）

老師們，我們是小規(guī)模企業(yè)，今年3月份成立的，小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%，另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%，今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目，截止到現(xiàn)在給甲方開(kāi)票45萬(wàn)，成本費(fèi)用合計(jì)下來(lái)是虧損的，但是項(xiàng)目工程款甲方還沒(méi)有都付完，預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工，這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份，2022年1月份可能還會(huì)有幾萬(wàn)的成本，據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬(wàn)左右，但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年，明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開(kāi)完再開(kāi)155萬(wàn)的發(fā)票（項(xiàng)目總造價(jià)200萬(wàn)，今年已開(kāi)45萬(wàn)，這個(gè)月及今年不再開(kāi)票），合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開(kāi)票，所以我們就每個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)