老師您好，我用的是金碟KIS專業(yè)版，在出憑證時會彈出結(jié)算方式和結(jié)算賬號 ，請問該怎么辦

老師你好，我的問題也是關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)成本，但我是用金蝶kis標準版試用版本，就是在錄入銷售業(yè)務(wù)憑證時，需要錄入 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 這筆分錄嗎？ 我的存貨核算方式月末一次加權(quán)平均法。謝謝老師

老師，您好。企業(yè)結(jié)算修理維修費，按月結(jié)算，半年結(jié)算方式。月結(jié)算時采用應(yīng)收賬款科目，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。開票收到款時，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。提問：開具專票，需要開具增值稅發(fā)票，有稅金。怎么處理。是否需要沖減收入還是別的會計處理方式。

老師請看附件照片 因為是新注冊剛成立的公司，金蝶kis-專業(yè)版-v16我建了會計科目，然后錄入了憑證，現(xiàn)在想要結(jié)賬，是過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過賬-財務(wù)期末結(jié)賬這個流程吧？我現(xiàn)在選擇過賬就出現(xiàn)了如圖的提示，說沒有初始化，然后點擊后面出現(xiàn)這個提示，不明白怎么回事了!

老師好，我方（供應(yīng)商）和月結(jié)客戶對賬的時候，應(yīng)該怎么對呀？我們是先開票后付款的，他發(fā)的有期初數(shù)、入庫數(shù)、出庫數(shù)和結(jié)存數(shù)，我本以為是我方出庫數(shù)等于對方入庫數(shù)就OK了，但是我同事說我核對錯了，應(yīng)該要核對結(jié)算金額因為發(fā)票開的是結(jié)算金額的數(shù)，我不明白該怎么去操作了，請您可以給講一下，這中月結(jié)客戶的賬應(yīng)該怎么去核對呀？