Q
#問題#網(wǎng)絡(luò)直播的費用我有幾筆，沒開票前我分開記銷售費用了，后面人家把所有金額開在一張發(fā)票上了，我應(yīng)該怎么做賬
2020-09-24 07:00
2020-09-24 07:01
您好 可以把前面的分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
相關(guān)問題討論
您好
可以把前面的分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
2020-09-24
同學(xué)，你好
沒有發(fā)票是不能入賬的，你需要把之前做的紅沖掉，按照現(xiàn)在有的發(fā)票重新做
2020-12-17
你好，同學(xué)，
直接做一筆，退回的多付款
借銀行存款
貸費用
2024-04-30
同學(xué)，你好，這個根據(jù)你的發(fā)票來做賬，你沖紅了，就負(fù)數(shù)做分錄沖回，再按正確的發(fā)票做新開具的發(fā)票賬
2024-04-30
你好，你是銷售方，對方是購買方是嗎？對方可以充費用，也可以做營業(yè)外收入。
2023-07-28
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Q
#問題#網(wǎng)絡(luò)直播的費用我有幾筆，沒開票前我分開記銷售費用了，后面人家把所有金額開在一張發(fā)票上了，我應(yīng)該怎么做賬
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Q
我們是物業(yè)公司，代收的電費我們記到其他應(yīng)付款去了，等給國家電網(wǎng)支付的時候我們就把其他應(yīng)付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
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Q
一般納稅人，之前月份收到的費用發(fā)票專票，入賬的時候沒有把稅額分開做憑證，都直接按整筆發(fā)票合計金額入銷售費用，現(xiàn)在要怎么辦呢？有的夸年了
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Q
請問有一張發(fā)票多開了170元金額，我這邊已經(jīng)把多來開的金額做成財務(wù)費用了，對方應(yīng)該怎么做賬才能平掉這筆金額？
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Q
老師，上個月發(fā)生了一筆費用已經(jīng)入賬，因為金額小當(dāng)時沒有開發(fā)票后面一起開，發(fā)票和這個月的費用開一起了，我現(xiàn)在怎么處理合適？是把這個發(fā)票復(fù)印一下放在上月的費用中嗎
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沖銷和根據(jù)發(fā)票寫的分錄能做在同一張憑證上嗎
沖銷和根據(jù)發(fā)票寫的分錄能做在同一張憑證上