老板說給對方開個13%材料票，收7%的稅，1%的管理費，等對方吧票面金額進公戶后第二天直接再轉(zhuǎn)出去給那個人，這種操作啥意思咋做賬
你好 你們是在過賬嗎？ 虛開發(fā)票？ 你們有真實業(yè)務(wù)沒有 ？你看看合同
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老板說給對方開個13%材料票，收7%的稅，1%的管理費，等對方吧票面金額進公戶后第二天直接再轉(zhuǎn)出去給那個人，這種操作啥意思咋做賬
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籌建期間，無公戶，建房子的裝修費工程費和臺椅等所有支出都是老板個人賬戶轉(zhuǎn)賬給對方的，開的發(fā)票是公司名稱，付款原件只有業(yè)務(wù)回單，要不要打印銀行電子回單？有2019年的支出 銀行電子回單上是個人轉(zhuǎn)賬，稅局檢查有影響嗎？ 外賬賬務(wù)上和銀行上應(yīng)該怎么做才規(guī)范？ 新建賬套的科目期初余額怎么核準，2019年老板轉(zhuǎn)入第一筆實收資本內(nèi)賬入現(xiàn)金的，然后用于支出，后續(xù)再轉(zhuǎn)入資金再支出，這種的要怎么寫期初余額？外賬賬務(wù)應(yīng)該怎么做
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老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務(wù)提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發(fā)票，我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說，項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司，不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應(yīng)收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回（這賬面做借款收回），然后再依據(jù)發(fā)票付款？
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小規(guī)模納稅人 房地產(chǎn)中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金，2成本是收取的傭金會分不固定金額給各合作公司，3收入和成本主要通過第三方平臺進行分配，后每半月提現(xiàn)一次至對公賬戶，4大部分收入未開票，與合作公司三個月左右互開一次發(fā)票，請問 因每日收取的傭金還有支付的服務(wù)費太零碎，直接根據(jù)每次提現(xiàn)至對公賬戶的金額入預(yù)收賬款，待開具發(fā)票后再轉(zhuǎn)收入和成本，到年底發(fā)票開具完后剩余沒有發(fā)票部分轉(zhuǎn)無票收入繳納稅費可以嗎？這么做有風險嗎？
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請問，建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程，現(xiàn)在把部分工程款分包出去后，出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單，建筑公司（總包方）以全員全額人員工資形式申報個稅，然后直接計入工程施工，貸方應(yīng)付分包方，個稅申報時再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款，讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票，這樣直接計入工程施工，不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好？我個人感覺第一種是不對的，因為甲方是直接打款給分包公司，甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款，但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付，我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否，請老師解答。
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老師，我們公司要給個人付款，我們需要他開發(fā)票，他怎么開？我們公司要代扣代繳個稅嗎？稅率多少
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沒有的，老板說這就是過賬
我給他說這樣做其他應(yīng)收款的余額越來越大，風險很大，他覺得是我不懂，說北京總公司就這樣做的，一年幾十億，我不知道該咋做了
你好 那你就是在虛開發(fā)票了 。 你就做收入 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 退錢給他們。 沖收入 ：借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本
這樣就還是公戶再打回去嗎？相當于這項業(yè)務(wù)沒了，那開的票抵扣的稅也沒了吧
他們主要就是為了開那個票去抵他們的稅
你好 你是開票人嗎 ？ 你開票人金額大你還是注意點。 1萬以外虛開發(fā)票會有罰款的。 沖收入 ：借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費貸銀行存款 借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本 。有風險的哦
上月開的票 已經(jīng)做賬了 借：應(yīng)收賬款 150040 貸：應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 借：庫存商品 貸 ：主營業(yè)務(wù)成本
我想問一下老師！安裝你說的這樣開的票是不要作廢
當做沒有發(fā)生業(yè)務(wù)
你好 肯定了。 你本來就是虛開出去的。 要及時作廢或者紅沖處理。
說白了，我老板就是為了賺稅點，對方為了抵扣稅，過了賬，我不知道咋做呢，和老板說不通
你好 就按我上面說的來做 。 盡快去沖了 。不然到時稅務(wù)局找到你就是虛開發(fā)票會罰款的。
罰款是咋罰，
你好 《中華人民共和國刑bai法》第二百零五條? 虛開增值稅專du用發(fā)*票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)*票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金； 虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。