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Q

老師，2月開(kāi)的設(shè)備330萬(wàn)我認(rèn)證抵扣兩張了，叫對(duì)方作廢，我是開(kāi)紅字信息給對(duì)方，對(duì)方開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？我做賬時(shí)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2020-09-22 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-22 16:16

你好！是的。就是這樣操作。

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快賬用戶(hù)5068 追問(wèn) 2020-09-22 16:17

沒(méi)有認(rèn)證的直接退回給對(duì)方，對(duì)方作廢可以了是嗎？我這邊就紅字沖平分錄

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快賬用戶(hù)5068 追問(wèn) 2020-09-22 16:17

對(duì)方麻煩嗎？銷(xiāo)項(xiàng)也申報(bào)了

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-22 16:18

你好！不是，跨月了沒(méi)辦法作廢了。只能開(kāi)紅字發(fā)票

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快賬用戶(hù)5068 追問(wèn) 2020-09-22 16:20

對(duì)方自己直接開(kāi)紅字發(fā)票是嗎？

頭像
快賬用戶(hù)5068 追問(wèn) 2020-09-22 16:20

對(duì)方申報(bào)了麻煩嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-22 16:21

你好！對(duì)方也是差不多，要沖減收入和稅金

頭像
快賬用戶(hù)5068 追問(wèn) 2020-09-22 16:22

沖減當(dāng)月開(kāi)出我這個(gè)票的金額是嗎？之后對(duì)方是又重新開(kāi)金額一樣的

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-22 16:24

你好！是的。就是這樣了。

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