老師您好 請問一下 有一公司接我單位工程做，工程結算單上工程款是30萬，我們跟據(jù)對方開出的15萬的發(fā)票付給對方工款是15萬 ，由于此供應商欠我公司股東的個人借款 15萬，現(xiàn)準備用此工程尾款抵其欠我司股東的債務，我想問一下對于這個問題 要如何才對以后的債務風險 和稅務上的問題比較合適？
同學您好，您工程是30萬，應該來說還是需要開30萬的發(fā)票的，然后由于個人之間的欠款是可以抵，但是發(fā)票需要正常開具的
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老師您好 請問一下 有一公司接我單位工程做，工程結算單上工程款是30萬，我們跟據(jù)對方開出的15萬的發(fā)票付給對方工款是15萬 ，由于此供應商欠我公司股東的個人借款 15萬，現(xiàn)準備用此工程尾款抵其欠我司股東的債務，我想問一下對于這個問題 要如何才對以后的債務風險 和稅務上的問題比較合適？
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我公司為建筑總包單位，現(xiàn)甲方因資金緊張，欲通過給付部分現(xiàn)金加商品房抵款的方式償還工程款1450萬元，其中現(xiàn)金700萬，房子抵款750萬元，因項目屬于掛靠性質，實際承包人欲通過直接將房產(chǎn)由甲方過戶與供應商A公司，我公司沖銷欠付A公司的款項，三方簽訂協(xié)議。 我公司賬務處理如下： 借 銀行存款 700 應付賬款A 750 貸 應收賬款 1450 問題：這么做對嗎？以房抵款有什么風險點
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老師，你好，請問我們是做工程項目的，找了一個公司，以人家名義和政府合作，現(xiàn)在要結算款項，找的這個公司讓我們給他提供一份工資明細，幾十萬的工資，用來抵扣稅款，問題是現(xiàn)在這個我們是只做一個工資表就可以嗎？還是需要提供哪些資料證明用工情況，具體的工資明細都提供啥給對方掛靠單位
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老師，我公司一個室內裝飾裝修工程，在3個月前第一筆收工程進度款時開了15萬的發(fā)票過去，這個月結算第二筆進度款，現(xiàn)在對方公司才說根據(jù)合同我們第一次提供的材料發(fā)票有問題，要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金，可是那么久了發(fā)票對方公司肯定已經(jīng)抵扣了吧，如果扣稅金對方是不是應該把相應的發(fā)票全部退回我公司呢
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一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務大多數(shù)都是股東私卡在收付款，（收到的工程款甲方對公轉賬給公司，然后股東轉到私人卡進行支付公司一些費用），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，以后規(guī)范化，例如:①電氣公司承包一個工程，這期間發(fā)生所有費用都是股東張三墊付，后來公司收到了工程款（合同款500萬，本次收到工程款20萬)，股東張三又從對公賬戶轉到他個人銀行卡20萬，后來又需要支付費用，股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費用，如此反復業(yè)務往來，請問如何進行賬務處理？如何核對出公司到底欠股東張三多少錢？謝謝老師
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問題一：因出差產(chǎn)生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎，出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二：那出差回來市內因業(yè)務需要的住宿費是計入業(yè)務招待費不是差旅費了嗎
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但開30萬的發(fā)票 ，最后這15萬要進到對方公賬，不然對方也不敢開呀
是的，不進賬的，沖老板的往來，那就其他應收款——老板的款
關鍵是對方開的15萬發(fā)票給我們 我們就要打15萬的款到對方的公賬
那供應商應該給你開30萬發(fā)票，另外15萬的欠款就平了，然后是您把這15萬給您的老板
關鍵現(xiàn)在對方不再開后面15萬的票，如果對方開了15萬的票又不進對方公賬，對方稅務也過不了啊，所以對方不同意再開15萬的票
那這樣的話，您這15萬不就不能進成本費用了
老師麻煩看哈我們的說話記錄，看看咋辦？
我是建議您再溝通一下，最好是有發(fā)票的，或者您老板之前只是借款給他，還是也有業(yè)務往來的
能溝通，有好的辦法我都不問了，麻煩你問下其他老師有沒更好處理方式？
畢竟給您開票，他是需要完稅的，或者是否可以協(xié)商您貼幾個點的稅款給他