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Q

5.6月漏計(jì)提社保單位部分但做了支付社保，8月怎做會(huì)計(jì)分錄？

2020-09-20 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-20 12:29

你好 那你8月就補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用-單位部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 。摘要寫補(bǔ)計(jì)提5-6月的單位部分社保 （5月單位承擔(dān)社保金額多少 ，6月承擔(dān)社保金額多少 分別注明清楚即可 ）

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快賬用戶5236 追問 2020-09-20 12:33

選錯(cuò)科目更正憑證怎么做？先做一筆負(fù)數(shù)再調(diào)正數(shù)？

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-20 12:34

你好 你說的科目做錯(cuò)誤了的話 可以的。 就是先做紅沖分錄在做正確分錄即可。

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你好 那你8月就補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用-單位部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 。摘要寫補(bǔ)計(jì)提5-6月的單位部分社保 （5月單位承擔(dān)社保金額多少 ，6月承擔(dān)社保金額多少 分別注明清楚即可 ）
2020-09-20
1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
2024-12-24
你好? 不發(fā)工資 那是因?yàn)榭鄢猩绫＝痤~ 沒有余額的話。是可以的。? 你自己做社保和工資的計(jì)提 做抵減就行了??
2020-10-20
你好！不跨年的話和當(dāng)月分錄一樣，只是摘要欄注明就可以
2020-11-17
你好，需要計(jì)提的，然后再做繳納。
2020-09-07
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