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Q

之前已收款已開票,現(xiàn)在客戶要辦部分退款退貨,發(fā)票那里要怎么處理?

2020-09-19 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 10:10

同學(xué)你好,之前開的是專票么;對方有抵扣么?

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快賬用戶8743 追問 2020-09-19 10:11

是開專票的,有抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:12

同學(xué)你好,如果是這樣,要由購買方開紅字信息表,填需要退貨的金額;您方再開紅字發(fā)票就可以了;

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快賬用戶8743 追問 2020-09-19 10:13

假如對方未抵扣的呢?要怎么操作?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:17

同學(xué)你 好,對方?jīng)]有抵扣,由您方開紅字信息表和紅字發(fā)票;

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快賬用戶8743 追問 2020-09-19 10:19

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:21

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,

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同學(xué)你好,之前開的是專票么;對方有抵扣么?
2020-09-19
這個開紅字發(fā)票開800就可以,是普通發(fā)票話,這個直接跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,需進行普票沖紅。 點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。 金額改-800或者是這個全額開-1000重新開藍字開800之前那個1000藍字收回發(fā)票
2020-09-28
你好,需要對方開具紅字信息表,您根據(jù)紅字信息表內(nèi)容開具紅字增值稅發(fā)票。
2020-02-07
你好 客戶給你開信息表 你開負數(shù)發(fā)票
2020-11-12
你好!這個要開紅字發(fā)票沖減
2020-11-04
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