怎么弄，重分類就跟明細表不一致

明細賬不一致沒有關(guān)系的 其他應(yīng)收款余額，=其他應(yīng)收款借方明細余額加其他應(yīng)付款借方明細余額

加了不一致，幫忙看看

幫忙看看

明細賬怎么沒有二級科目

太多了啊，你這樣不能看

其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方明細加其他應(yīng)收款貸方明細

能不能舉例啊，我就是加了不對

其他應(yīng)付款-a借方余額20 其他應(yīng)付款-b貸方余額30 其他應(yīng)付款-c貸方余額30 其他應(yīng)收款-e貸方余額20 其他應(yīng)付款資產(chǎn)負債表填寫20加30加20

這樣我累計的明細嗎

你好是的 看明細余額的

那應(yīng)收，應(yīng)付這邊呢

累計的，本月還是本年

看這個 都是余額 做當(dāng)月的看當(dāng)月余額

為何感覺不對呢