老師您好，我想請(qǐng)問一下，之前月多給員工扣社保，然后我將多扣的社保調(diào)到應(yīng)付職工薪酬—基本工資，本月薪酬將多扣的錢以補(bǔ)發(fā)工資的形式給員工，財(cái)務(wù)這邊應(yīng)該怎么做這筆賬

老師，請(qǐng)問一下，我們有個(gè)員工（以下簡稱A）在3月份的工資里面扣了4月的社保（由于一點(diǎn)特殊情況哈），但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時(shí)候就不對(duì)了，正常計(jì)提工資是，借：管理費(fèi)用-工資100，貸應(yīng)付職工薪酬-工資100，但是扣了這個(gè)員工的社保我就做，借管理費(fèi)用-工資100，貸，應(yīng)付職工薪酬98，其他應(yīng)付款-社保2，然后4月份支付社保的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-社保20，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保18，其他應(yīng)付款-個(gè)人社保（A在3月扣的社保）2 ，貸銀行存款40，請(qǐng)問這樣做是否正確？

老師，我們應(yīng)付職工薪酬不平，貸方多了2000多，其中1000多是多扣員工社保錢了，下月歸還的，還有下月補(bǔ)交之前未交的社保的額，100多是工資負(fù)數(shù)，因?yàn)樯绫Ｋ约航坏模瑔T工要給錢給公司，怎么做平呢？

老師，①上個(gè)月一個(gè)員工代扣個(gè)稅的時(shí)候，多計(jì)提了600元！本月應(yīng)退給他?、诒驹陆又鄢?月-8月補(bǔ)交的社保費(fèi)用，一共80多元，銀行支出510元打到他的工資卡里了！ 請(qǐng)問這筆分錄怎么走？還需要沖應(yīng)付職工薪酬？

老師，①上個(gè)月一個(gè)員工代扣個(gè)稅的時(shí)候，多計(jì)提了600元！本月應(yīng)退給他?、诒驹陆又鄢?月-8月補(bǔ)交的社保費(fèi)用，一共80多元，銀行支出510元打到他的工資卡里了！ 請(qǐng)問這筆分錄怎么走？還需要沖應(yīng)付職工薪酬？