我們公司是做煤炭的，場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓25萬(wàn)，無(wú)需開(kāi)票

你好，這個(gè)未開(kāi)票收入是場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓收入嗎？

是的，25萬(wàn)，做未開(kāi)票收入，需要教印花稅嗎

你好，未開(kāi)票收入是場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓收入，是需要繳納印花稅的

這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

在不老師

你好，你之前場(chǎng)地是通過(guò)什么科目核算呢？

是固定資產(chǎn)嗎

你好，場(chǎng)地可能是通過(guò)固定資產(chǎn)核算的 如果是通過(guò)固定資產(chǎn)核算，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓賬務(wù)處理是 借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊 ， 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：資產(chǎn)處置損益 ， 貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

還有個(gè)問(wèn)題，麻煩老師你了

是我們公司公賬付給供應(yīng)商的個(gè)人賬戶多付了的賬上掛起的，然后我們公司又欠員工采購(gòu)員的錢(qián)掛在賬上的，這不是公司要注銷(xiāo)嗎，要處理麻

你好，請(qǐng)問(wèn)還有什么疑問(wèn)？

要怎么處理，可以對(duì)沖嗎，

你好，不同的明細(xì)不能直接對(duì)沖的 應(yīng)當(dāng)把多付的款項(xiàng)收回，把欠采購(gòu)員的款項(xiàng)支付

關(guān)鍵是收不回來(lái)，也沒(méi)有錢(qián)付出去，這要怎么處理，鄒老師謝謝你，賬上掛的其他應(yīng)付款、采購(gòu)員170多萬(wàn)，預(yù)付賬款掛的200多萬(wàn)，