請(qǐng)問一下，之前的會(huì)計(jì)把那個(gè)期初數(shù)設(shè)置成了負(fù)數(shù)，導(dǎo)致后期的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類科目其它應(yīng)收的余額是負(fù)數(shù)，我從期初設(shè)置那里調(diào)整過來了，也試算平衡了，那么我這樣調(diào)整過來對(duì)后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)有影響啥的？

為什么我沒有期初余額，之前建賬時(shí)有些啊，設(shè)置期初余額時(shí)，累計(jì)自動(dòng)出現(xiàn)，刪也刪不了我就把累計(jì)也寫上去了，為了試算平衡，跟寫期初填的一樣，后面開始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額，金蝶標(biāo)準(zhǔn)版

老師請(qǐng)問一下，就是我們公司以前設(shè)置有預(yù)收賬款的科目，也出有數(shù)，后來不用這個(gè)科目了就把這個(gè)科目的數(shù)據(jù)調(diào)回了應(yīng)收賬款的科目，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告一直都是按照我們?cè)O(shè)置有預(yù)收賬款的科目來算，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就超了500W,但是呢按照我們公司的真正調(diào)數(shù)后資產(chǎn)負(fù)債表就不超500W,就可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，現(xiàn)在我報(bào)所得稅是按照哪個(gè)報(bào)

郭老師，我在這個(gè)單位工作的時(shí)候。他家的內(nèi)賬，之前是流水賬，就沒有出過明細(xì)賬，總賬，報(bào)表，然后，最近買了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。讓我盤點(diǎn)固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點(diǎn)完的固定資產(chǎn)，存貨，銀行余額，應(yīng)收，應(yīng)付余額，，銀行借款余額。然后他家外聘了一個(gè)70多歲的老會(huì)計(jì)。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù)，入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下，錄完數(shù)據(jù)了，余額這就平不了，就想問一下您，是我想的那樣嗎？老師

老師，新接的企業(yè)，我在軟件建賬不平，我檢查了，錄入沒問題，是之前會(huì)計(jì)給交接的數(shù)據(jù)不對(duì)。我能不能把這個(gè)期初的差額，放在一個(gè)“其他應(yīng)付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個(gè)科目“比如 應(yīng)收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面，可以嗎？