您好 請問是一直不會取得發(fā)票么
材料采購,拿不到發(fā)票,可以根據(jù)入庫單,做賬嗎?分錄是按照有發(fā)票做賬嗎?
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
入庫單到底什么寫?什么時候?qū)?,我是代賬的,入庫單和領(lǐng)料單我可以根據(jù)發(fā)票寫?領(lǐng)料單是根據(jù)銷售發(fā)票來寫嗎?
老師,問下,原材料入賬,倉庫那邊是上月根據(jù)發(fā)票到了做入庫,會計這邊因進(jìn)項多了,把發(fā)票拿出來做到下月賬務(wù)里,這樣倉庫跟實際賬務(wù)的材料不一樣了,工作中可以這樣操作嗎
我們采購材料砂石類,收不到發(fā)票,沒有成本票,可以拿別人的送貨單,磅單入賬嗎
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
是無票的采購的
有對方的送貨單加蓋公章
分錄是按照有發(fā)票做賬 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)整