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老師，你好，我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金余額在貸方有13000多元而。我們公司的增值稅有留底余額，每個(gè)月都沒(méi)有交稅。這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)啊，不懂啊。

2020-09-13 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-13 14:53

這個(gè)必須按月核對(duì)增值稅申報(bào)表主表，以及企業(yè)所賬務(wù)處理，按月找到差異后，才能調(diào)賬，沒(méi)有找到具體的差異，不能調(diào)賬，應(yīng)交稅費(fèi)是稅務(wù)稽查的敏感科目，不能無(wú)依據(jù)的調(diào)賬。調(diào)賬必須有理由。

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這個(gè)必須按月核對(duì)增值稅申報(bào)表主表，以及企業(yè)所賬務(wù)處理，按月找到差異后，才能調(diào)賬，沒(méi)有找到具體的差異，不能調(diào)賬，應(yīng)交稅費(fèi)是稅務(wù)稽查的敏感科目，不能無(wú)依據(jù)的調(diào)賬。調(diào)賬必須有理由。
2020-09-13
若為欠繳的個(gè)稅（已計(jì)提但未繳納）： 補(bǔ)繳納后沖平余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 3000 貸：銀行存款 3000 若為計(jì)提錯(cuò)誤（多計(jì)提了個(gè)稅）： 沖銷多計(jì)提部分（假設(shè) 3000 元均為多提）： 借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 3000
2025-07-25
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額，就是你需要繳納的稅額，如果是增值稅，就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵
2021-12-25
你好，你這張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證增值稅申報(bào)表里是不體現(xiàn)的，
2022-11-26
你好，具體的是哪一個(gè)明細(xì)有余額。
2022-10-31
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