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演示賬套

Q

老師，百望公司的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元和平臺(tái)服務(wù)費(fèi)1000元該怎樣寫(xiě)分錄？是一般納稅人

2020-09-12 16:49

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-12 16:50

一、借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1280 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款）1280

快賬用戶9403 追問(wèn) 2020-09-12 16:52

完了嗎？老師

快賬用戶9403 追問(wèn) 2020-09-12 16:53

一般納稅人這個(gè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額的不用管嗎？

齊紅老師解答 2020-09-12 16:54

一、完了，這個(gè)就是付款的賬務(wù)處理。二、抵扣時(shí)還有一筆分錄，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）1280 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -1280

快賬用戶9403 追問(wèn) 2020-09-12 17:02

應(yīng)交稅費(fèi)兩張發(fā)票加起來(lái)是72.4，要寫(xiě)1280嗎，抵扣的金額，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候也只認(rèn)證了稅額72.4的。這樣沒(méi)太明白

齊紅老師解答 2020-09-12 17:05

你是取得專用發(fā)票，認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅72.4元，當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出72.4元，然后全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，就是可以按1280元抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。屬于減免稅費(fèi)，在增值稅附表四中進(jìn)行申報(bào)

快賬用戶9403 追問(wèn) 2020-09-12 17:19

這個(gè)表我都沒(méi)有填數(shù)據(jù)

這個(gè)表我都沒(méi)有填數(shù)據(jù)

快賬用戶9403 追問(wèn) 2020-09-12 17:47

老師還在嗎，麻煩幫忙繼續(xù)解答一下，謝謝啦

齊紅老師解答 2020-09-13 10:20

第一個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)完畢，第二個(gè)問(wèn)題重新提問(wèn)解決

一、借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1280 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款）1280

2020-09-12

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行房款，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)

2023-05-05

你好，買(mǎi)稅控盤(pán)可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款一般納稅人抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用小規(guī)模納稅人，抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2021-07-19

您好，這種的話，是按照6個(gè)點(diǎn)的了

2023-06-06

你好不需要交稅的，不能填寫(xiě)，不填寫(xiě)就可以你需要交稅的時(shí)候再抵扣。

2020-10-17

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