然后把紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)附在后面嗎？

發(fā)票聯(lián)和信息表就可以，抵扣聯(lián)自己留存

抵扣聯(lián)和其他抵扣聯(lián)放在一起嗎？

你好 是的 可以這么做的

我覺(jué)得好像分錄做得不對(duì)，我們的貨還沒(méi)有賣(mài)出去，是庫(kù)存。怎么做

借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

還要做其他的分錄嗎？比如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目要不要結(jié)平

你平時(shí)做嗎 做的話結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

第一次遇到這種問(wèn)題，像這樣做嗎？

借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級(jí)科目

能不能說(shuō)全一點(diǎn)？這整筆業(yè)務(wù)。那還要做第3筆分錄嗎？

做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

只做兩筆分錄嗎？進(jìn)項(xiàng)也不用負(fù)數(shù)體現(xiàn)出來(lái)，直接使用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目？

是的 直接用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

好，郭老師，麻煩你幫我核對(duì)一下，這張發(fā)票，我直接做這兩筆分錄，金額對(duì)不對(duì)？然后我直接把負(fù)數(shù)發(fā)票發(fā)票聯(lián)，信息表附在第一筆分錄后面。再做第二筆，這個(gè)事情就處理好了，然后報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了

是的 然后和你當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 做第三步

好的，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果還有稅要交，我就做這3筆的分錄，金額跟上要交的稅金。如果不用交稅，我本月就不做第3筆的分錄？