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老師,您好,我想咨詢一下,1月收到員工退回借款(當月已做其他應收),2月才做報銷,現(xiàn)在賬不平,怎么調賬

2020-09-12 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-12 10:41

這個差額多少 不是剛好相等嗎, 金額多少?

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齊紅老師 解答 2020-09-12 10:42

多的少的掛著就可以,員工離職了 ?錢不退還?

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快賬用戶9368 追問 2020-09-12 10:43

借款支出10000元,但是1月先收到退款借款2600元,2月員工才來報銷

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快賬用戶9368 追問 2020-09-12 10:43

這個要怎么做賬呀,現(xiàn)在賬面不平

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齊紅老師 解答 2020-09-12 11:04

借其他應收款 10000 貸銀行 10000 ,1月收到退款做借銀行 2600 貸其他應收款 2600 沒有退掛著就可以,

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這個差額多少 不是剛好相等嗎, 金額多少?
2020-09-12
借應付職工薪酬、工資, 貸其他應收款、個人負擔的工作服、 銀行存款。
2024-02-05
你好!你沖減之前的分錄就好
2022-03-03
同學,你好,分錄完整應該是這樣的 工資計提: 借:管理費用-工資 管理費用-社保費(公司部分) 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保費(公司部分) 扣社保費: 借:應付職工薪酬-社保費(公司部分) 其他應收款-社保費(個人部分) 貸:銀行 次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 貸:應付職工薪酬--社保(個人部分) 應交稅費--應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022-01-10
您好,按個人部分社保確認稅前工資,收款計入營業(yè)外收入
2021-12-31
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