您好 計入管理費用-差旅費 管理費用-車輛使用費 管理費用-業(yè)務招待費
分公司的員工來總公司幫忙,發(fā)生的機票,住宿,餐費,交通費等,總公司給報銷,該怎么做賬務處理
老師外賬上有員工報銷的住宿費,餐飲費,交通費,加油費,買的一些煙酒啥的都是普通發(fā)票,我該怎么做賬
老師請問一下,老板2020年以前的報賬單(交通、油費、餐飲、過路費、住宿費、買煙酒類、廣告制作(公示布、規(guī)劃書)、硬化停車場、設計、規(guī)化會費等)是要細分做呢還是做一筆總分錄,那這筆分錄怎么做成以前年度去,
老師好。 我公司員工在外地項目工作,就一去倆三月那種,那住宿費,交通費,招待費,加油費,就都是在項目發(fā)生的,這些都可以直接計入成本嗎?
你好,老師。公司有很多餐飲費住宿費發(fā)票,但是這些都是從私戶支出去的費用,外賬要怎么做賬呢
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
老師住宿費做進了差旅費,其他的費用都沒做賬,這樣合理嗎,是不是還有別的方法可以抵企業(yè)所得稅
其他的餐飲費 交通費 加油費如果是出差發(fā)生的 也可以計入差旅費
老師我的意思是這些賬如果不記得話是不是企業(yè)所得稅時就不能扣除
是的 這些賬如果不記的話是企業(yè)所得稅時就不能扣除
好的謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快