同學(xué)你好 增值稅和所得稅可以在本地抵減，填寫在預(yù)繳欄就可以了

你好，建筑企業(yè)，在外地預(yù)交了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，貸：銀行存款?

先開發(fā)票或者是預(yù)繳了再開發(fā)票都行，在你當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開發(fā)票就可以的 你異地工程，當(dāng)?shù)毓こ淌且粯娱_發(fā)票，只不過是你開了發(fā)票之后，在電子稅務(wù)據(jù)增值是個(gè)及附加稅預(yù)繳申報(bào)表里面填寫預(yù)繳。

如果你們是建筑公司，要去外地施工，需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局，了解需要繳納的稅種以及預(yù)交稅款的情況。 一般來說，建筑公司需要繳納的稅種包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi)、水利建設(shè)基金等。具體的稅種和稅率可能會(huì)因地區(qū)和公司情況而有所不同，建議咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局或相關(guān)機(jī)構(gòu)以獲取更詳細(xì)的信息。 在開完銷項(xiàng)發(fā)票后，需要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交稅款。這個(gè)預(yù)交的稅款是根據(jù)發(fā)票金額和相應(yīng)的稅率計(jì)算的。具體預(yù)交稅款的金額和時(shí)間也需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局或相關(guān)機(jī)構(gòu)以獲取更詳細(xì)的信息。 關(guān)于外管證的問題，外管證是指外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明，是從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人到經(jīng)營(yíng)地辦理臨時(shí)稅務(wù)登記的證明。在建筑業(yè)中，如果公司需要在異地施工，需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請(qǐng)外管證。 申請(qǐng)外管證的流程一般如下： 在公司所在地的稅務(wù)局辦理臨時(shí)稅務(wù)登記證； 準(zhǔn)備相關(guān)的材料，包括公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、施工合同等； 填寫外管證申請(qǐng)表，并提交上述材料； 等待當(dāng)?shù)囟悇?wù)局審核，審核通過后領(lǐng)取外管證。 在申請(qǐng)外管證時(shí)，需要注意以下幾點(diǎn)： 申請(qǐng)外管證的地點(diǎn)應(yīng)該是公司所在地的稅務(wù)局； 申請(qǐng)外管證需要提供真實(shí)、準(zhǔn)確的材料； 外管證的期限一般為30天，到期后需要重新申請(qǐng)。 最后，建議在公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中及時(shí)記錄相關(guān)的稅務(wù)信息，包括預(yù)交的稅款和外管證的辦理情況等，以便于及時(shí)繳納稅款和進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。

您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：其他應(yīng)付款等