你好,發(fā)票放到預(yù)提憑證后面就可以啊。
請(qǐng)問上一年度預(yù)提的費(fèi)用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
關(guān)賬后,匯算清繳前收到的未預(yù)提的上一年度的費(fèi)用發(fā)票如何處理呢?
請(qǐng)問匯算清繳前收到上一年度的費(fèi)用發(fā)票,如何做?
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結(jié)束前取得成本發(fā)票(開票時(shí)間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
匯算清繳之后收到了1張2022開具的發(fā)票,用了以前年度損益調(diào)整,做所屬期為2023年的匯算清繳時(shí),應(yīng)如何操作
建筑業(yè)申報(bào)表預(yù)警,計(jì)應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?
請(qǐng)問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個(gè)管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費(fèi)用年累計(jì)金額少了,我現(xiàn)在還能補(bǔ)錄這個(gè)期初發(fā)生額嗎?或者怎么補(bǔ)救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗(yàn)證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補(bǔ)稅3.89計(jì)入了匯算清繳的的時(shí)候4月份,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的所得稅,利潤(rùn)上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤(rùn)的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后,把報(bào)廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請(qǐng)老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅很多 你說 我是申報(bào)增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點(diǎn)啊?
專票,匯算清繳之后到的是不是不能抵扣了
可以抵扣 你做借進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配
好的,那未拿到票的怎么處理???終止合同了,后續(xù)不合作了
但是費(fèi)用我提前預(yù)提了
已經(jīng)抵扣了所得稅是吧 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
您意思是把剩余金額直接紅沖嗎?
你好 對(duì)的 后續(xù)不是不合作了 不合作的那些業(yè)務(wù)沖了 實(shí)際發(fā)生的沒有發(fā)票的那些不紅沖
我再捋一下思路,去年我預(yù)提了一筆費(fèi)用,匯算清繳沒有提出來,但在匯算清繳之前收到一部分發(fā)票,匯算清繳之后也收到一小部分,還有一部分未收到,未收到的這部分終止合作了,就是雙方同意,不付款也不開票了,那么未收到發(fā)票的那部分預(yù)提費(fèi)用如何處理?
未發(fā)生的那部分直接紅沖是沒有問題的是吧,然后還有一部分是發(fā)生的,但是發(fā)票是匯算清繳之后拿到的怎么辦
實(shí)際發(fā)生了那就不用動(dòng) 明年匯算清繳調(diào)增
哦哦,這樣,剩余的紅沖就行,不需要去更正申報(bào)是嗎?嚇?biāo)懒耍蛱煊欣蠋熣f要去更正申報(bào),老師,我再問下,那我匯算清繳之后拿到的發(fā)票我還是沖減預(yù)提的費(fèi)用嗎?
是的 不用 你直接放到憑證后面
老師,直接放到憑證后面是啥意思?因?yàn)槭菍F保沂沁@樣做的,先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆
去年八月份做的憑證 發(fā)票到了 放到去年八月份的憑證后面 不做
直接放后面?那進(jìn)項(xiàng)稅額呢,只要收到就直接借:進(jìn)項(xiàng),貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你好 是 直接做這個(gè)就可以
太感謝老師了
那我之前做的那幾筆我都得紅沖掉了
需做的那些得紅沖 不用客氣的
嗯嗯,我之前不知道,來票了我就直接先紅沖,,然后正常做了,原來只要做筆進(jìn)項(xiàng)就行了,然后發(fā)票放到原來的憑證后面,我還需要再?gòu)?fù)印一張放在進(jìn)項(xiàng)這筆憑證里面嗎
可以復(fù)印一份放到抵扣的憑證后面