你好,發(fā)票放到預(yù)提憑證后面就可以啊。
請(qǐng)問(wèn)上一年度預(yù)提的費(fèi)用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
關(guān)賬后,匯算清繳前收到的未預(yù)提的上一年度的費(fèi)用發(fā)票如何處理呢?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前收到上一年度的費(fèi)用發(fā)票,如何做?
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結(jié)束前取得成本發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
匯算清繳之后收到了1張2022開(kāi)具的發(fā)票,用了以前年度損益調(diào)整,做所屬期為2023年的匯算清繳時(shí),應(yīng)如何操作
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷(xiāo),還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷(xiāo)做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
專(zhuān)票,匯算清繳之后到的是不是不能抵扣了
可以抵扣 你做借進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配
好的,那未拿到票的怎么處理?。拷K止合同了,后續(xù)不合作了
但是費(fèi)用我提前預(yù)提了
已經(jīng)抵扣了所得稅是吧 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
您意思是把剩余金額直接紅沖嗎?
你好 對(duì)的 后續(xù)不是不合作了 不合作的那些業(yè)務(wù)沖了 實(shí)際發(fā)生的沒(méi)有發(fā)票的那些不紅沖
我再捋一下思路,去年我預(yù)提了一筆費(fèi)用,匯算清繳沒(méi)有提出來(lái),但在匯算清繳之前收到一部分發(fā)票,匯算清繳之后也收到一小部分,還有一部分未收到,未收到的這部分終止合作了,就是雙方同意,不付款也不開(kāi)票了,那么未收到發(fā)票的那部分預(yù)提費(fèi)用如何處理?
未發(fā)生的那部分直接紅沖是沒(méi)有問(wèn)題的是吧,然后還有一部分是發(fā)生的,但是發(fā)票是匯算清繳之后拿到的怎么辦
實(shí)際發(fā)生了那就不用動(dòng) 明年匯算清繳調(diào)增
哦哦,這樣,剩余的紅沖就行,不需要去更正申報(bào)是嗎?嚇?biāo)懒?,昨天有老師說(shuō)要去更正申報(bào),老師,我再問(wèn)下,那我匯算清繳之后拿到的發(fā)票我還是沖減預(yù)提的費(fèi)用嗎?
是的 不用 你直接放到憑證后面
老師,直接放到憑證后面是啥意思?因?yàn)槭菍?zhuān)票,我是這樣做的,先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆
去年八月份做的憑證 發(fā)票到了 放到去年八月份的憑證后面 不做
直接放后面?那進(jìn)項(xiàng)稅額呢,只要收到就直接借:進(jìn)項(xiàng),貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你好 是 直接做這個(gè)就可以
太感謝老師了
那我之前做的那幾筆我都得紅沖掉了
需做的那些得紅沖 不用客氣的
嗯嗯,我之前不知道,來(lái)票了我就直接先紅沖,,然后正常做了,原來(lái)只要做筆進(jìn)項(xiàng)就行了,然后發(fā)票放到原來(lái)的憑證后面,我還需要再?gòu)?fù)印一張放在進(jìn)項(xiàng)這筆憑證里面嗎
可以復(fù)印一份放到抵扣的憑證后面