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請(qǐng)問(wèn)上一年度預(yù)提的費(fèi)用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理

2020-09-09 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 09:53

你好,發(fā)票放到預(yù)提憑證后面就可以啊。

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 09:54

專(zhuān)票,匯算清繳之后到的是不是不能抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-09-09 09:59

可以抵扣 你做借進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:02

好的,那未拿到票的怎么處理?。拷K止合同了,后續(xù)不合作了

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:02

但是費(fèi)用我提前預(yù)提了

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齊紅老師 解答 2020-09-09 10:09

已經(jīng)抵扣了所得稅是吧 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:11

您意思是把剩余金額直接紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 10:16

你好 對(duì)的 后續(xù)不是不合作了 不合作的那些業(yè)務(wù)沖了 實(shí)際發(fā)生的沒(méi)有發(fā)票的那些不紅沖

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:17

我再捋一下思路,去年我預(yù)提了一筆費(fèi)用,匯算清繳沒(méi)有提出來(lái),但在匯算清繳之前收到一部分發(fā)票,匯算清繳之后也收到一小部分,還有一部分未收到,未收到的這部分終止合作了,就是雙方同意,不付款也不開(kāi)票了,那么未收到發(fā)票的那部分預(yù)提費(fèi)用如何處理?

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:19

未發(fā)生的那部分直接紅沖是沒(méi)有問(wèn)題的是吧,然后還有一部分是發(fā)生的,但是發(fā)票是匯算清繳之后拿到的怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-09-09 10:22

實(shí)際發(fā)生了那就不用動(dòng) 明年匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:24

哦哦,這樣,剩余的紅沖就行,不需要去更正申報(bào)是嗎?嚇?biāo)懒?,昨天有老師說(shuō)要去更正申報(bào),老師,我再問(wèn)下,那我匯算清繳之后拿到的發(fā)票我還是沖減預(yù)提的費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 10:27

是的 不用 你直接放到憑證后面

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:46

老師,直接放到憑證后面是啥意思?因?yàn)槭菍?zhuān)票,我是這樣做的,先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆

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齊紅老師 解答 2020-09-09 10:48

去年八月份做的憑證 發(fā)票到了 放到去年八月份的憑證后面 不做

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:52

直接放后面?那進(jìn)項(xiàng)稅額呢,只要收到就直接借:進(jìn)項(xiàng),貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2020-09-09 10:56

你好 是 直接做這個(gè)就可以

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:58

太感謝老師了

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 10:59

那我之前做的那幾筆我都得紅沖掉了

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齊紅老師 解答 2020-09-09 10:59

需做的那些得紅沖 不用客氣的

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快賬用戶(hù)9535 追問(wèn) 2020-09-09 11:02

嗯嗯,我之前不知道,來(lái)票了我就直接先紅沖,,然后正常做了,原來(lái)只要做筆進(jìn)項(xiàng)就行了,然后發(fā)票放到原來(lái)的憑證后面,我還需要再?gòu)?fù)印一張放在進(jìn)項(xiàng)這筆憑證里面嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-09 11:06

可以復(fù)印一份放到抵扣的憑證后面

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你好,發(fā)票放到預(yù)提憑證后面就可以啊。
2020-09-09
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等
2021-11-30
同學(xué),你好 在匯算清繳結(jié)束后,5年內(nèi)補(bǔ)充取得符合規(guī)定的稅前扣除憑證(包括發(fā)票),是可以按規(guī)定追補(bǔ)扣除。 可以參考 http://www.cjtax.cn/a/202408/12rkbvhpwt5yh.shtml
2024-09-26
你好,匯算清繳前收到上一年度的費(fèi)用發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2022-01-13
學(xué)員,你好。會(huì)計(jì)處理上做前期會(huì)計(jì)差錯(cuò),記以前年度損益調(diào)整。匯算清繳可以直接根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)。
2024-04-15
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