老師們早上好，我公司是個小型養(yǎng)殖企業(yè)，由于用量，平時買獸藥都沒有開票，都是累計幾個月后開票過來，但我這邊藥早已用完，請問我現(xiàn)在該如何做帳，入庫。

老師下午好，請問老師，我們是建筑企業(yè)，掛靠甲公司做工程，所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的，現(xiàn)在工程基本完工，需開勞務票給甲公司，由于木工，電工，瓦工的活我們找的都是農民工，現(xiàn)在甲公司要求開勞務票，但不要個人名義開具的，這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的，稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢

老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時候累計收入超過了500萬，在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會不會有什么影響？

請教老師一下，我現(xiàn)在是做公司內部總賬，經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬，普通發(fā)票開來的好算，就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異，我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的，現(xiàn)在就是我如何調整這個數(shù)量和單價都有差異，導致借貸不平，請問老師，我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平？這個科目最后有余額又該如何處置呢？

老師，你好！我現(xiàn)在有個問題，想請教一下你，我們公司在做一個項目，然后從供應商那買了一些材料，但我們的材料還沒有付款，供應商也沒有給我們開發(fā)票，可是把這些材料從廠家運到工地上的運費我們1月份已經(jīng)支付過了，運輸公司也開了發(fā)票給我們，我想問一下，我這筆運輸費應該怎么做賬？我想做到原材料里去，但材料的票和款都沒有，我做到管理費用里去吧，以后又不能結轉到主營業(yè)務成本里去了？