老師好 季度報增值稅的想問一個問題 一季度有一筆收入按未開票收入報了收入 二季度這筆收入要求補開發(fā)票 想問 這筆收入在二季度報稅的話 是不是重復(fù)報稅了呢？
晚上好親，二季度增值稅申報的時候，開票部分正常填，然后在未開票那欄調(diào)個負(fù)數(shù)
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老師，小規(guī)模企業(yè)上個季度報稅里有筆未開票收入報過稅了，這個季度給補開票了怎么報稅？
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老師，請問有一筆收入，2021年1季度沒有開票的時候，確認(rèn)了一次收入并報了一次增值稅，后面2季度開票的時候又重復(fù)報了一次增值稅，但賬上沒有再確認(rèn)收入。這種情況怎么處理呢？
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Q
上季度企業(yè)未超過季度30萬，未開票收入已經(jīng)社保了，當(dāng)季度把上季度一筆未開票收入開了票，那當(dāng)季度的增值稅要怎么申報
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老師請問下，我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入，但我們第三季度又開了票給 對方，我們沒有沖無票收入，在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入，要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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老師好，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件；簡易計稅必須采用3%的稅率嗎？如果開1%的發(fā)票，是不是就不適用簡易計稅？
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正負(fù)就抵消了，不重復(fù)繳納
就是需要自己記錄這部分 自己去調(diào)整對吧老師
是的，就這樣應(yīng)負(fù)金額都填一下就行
好的老師
正負(fù)金額哈，錯了一個字
好的老師 您看下這個處理 我想問下這個增值稅除了進(jìn)營業(yè)外收入 還有其他處理方式嗎
沒有其他方式了，這個是稅收優(yōu)惠，政府給的補貼，就是記營業(yè)外收入。企業(yè)準(zhǔn)則記其他收益，小企業(yè)會計準(zhǔn)則營業(yè)外收入
好的老師謝謝
不客氣呢親！如果有時間幫我點個五星好評鼓勵下吧，謝謝您！祝您工作愉快！