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演示賬套

我想咨詢一下下，就是我們8月份開增值稅發(fā)票，第一種情況開了一張紅色負數(shù)發(fā)票，第二種情況7月份有未開票收入，已經(jīng)繳稅了，8月份又開了票，第三種情況，作廢了三張票，第四種情況，有進項稅額轉(zhuǎn)出，這四種情況，我在申報稅時，有什么影響

2020-09-08 07:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-08 07:57

您好 1、開具紅字發(fā)票時，填寫申報表時，填寫的是正數(shù)銷售額抵減紅字發(fā)票負數(shù)銷售額后的金額。 2、有未開票收入需要申報時，填寫到附表一“未開具發(fā)票”項目欄次。 3、作廢的情形是不涉及填寫申報表的。 4、有進項稅額轉(zhuǎn)出的情形，需要填寫附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”對應(yīng)的項目欄次。