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Q

老師您好，請問一下，對方開具的其中一張退稅發(fā)票，金額和稅額是正確的，但是數(shù)量多開了0.3千克，這個能申報退稅嗎？

2020-09-04 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-04 09:55

你好，只要和報關(guān)單數(shù)據(jù)不同就不可以

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快賬用戶7106 追問 2020-09-04 09:56

那這張發(fā)票是7月份的，要怎么操作呀

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齊紅老師 解答 2020-09-04 12:22

需要退了讓對方按照報關(guān)單從新開具

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快賬用戶7106 追問 2020-09-04 12:37

可我已經(jīng)在增值稅申報系統(tǒng)申報過了，現(xiàn)在退了要怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:04

預(yù)審有什么提示嗎？

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快賬用戶7106 追問 2020-09-04 13:09

我是在7月份做了增值稅銷項的申報，退稅申報還沒有去報

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:11

你先預(yù)審看看這個如歸按照發(fā)票

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快賬用戶7106 追問 2020-09-04 13:11

如果申報退稅，我按照報關(guān)單的數(shù)量填，不把發(fā)票上這多出的0.3千克填上去，這樣有問題嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:12

這樣不會有時的，數(shù)量是一致的

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快賬用戶7106 追問 2020-09-04 13:14

那我這樣能退稅，但是會有什么大問題嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:15

不會的餓，可以退稅的一致時

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快賬用戶7106 追問 2020-09-04 13:48

老師，那您看我是讓對方重新開具，還是說如果這個能退稅就用這個退就行了呀

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齊紅老師 解答 2020-09-04 13:56

直接能退稅就用了不用在1從新

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你好，只要和報關(guān)單數(shù)據(jù)不同就不可以
2020-09-04
同學(xué)你好 這個都對上了就不影響
2022-02-24
您好，負數(shù)發(fā)票要按照稅率分別填在納稅申報表的
2020-11-06
你在報增值稅時候？增值稅是當月申報上月的，而票據(jù)是哪個月開具就在哪個月申報。舉個列子，現(xiàn)在是11月，你申報的增值稅是10月份的，而你現(xiàn)在開的稅票是11月的。沒有辦法在10月體現(xiàn)。是不是這個原因？我通過你的描述是這樣理解的，導(dǎo)致不匹配的，如果不對，我們再探討
2020-11-06
你好，正常是沒有問題，但是實操中估計會需要提供情況說明。
2024-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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