第三季度成本票開了20萬，第四季度開了20萬這個(gè)咋做
你好，第三季度的成本發(fā)票對(duì)應(yīng)的收入是第四季度開的那個(gè)嗎？
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小規(guī)模納稅人 前三個(gè)季度開專票300萬 第四季度開普票20萬用交稅款嗎
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第三季度成本票開了20萬，第四季度開了20萬這個(gè)咋做
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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，第三季度開了447萬元的票，暫估成本是438萬，但目前只開了100萬元的成本票，剩下的成本票要第四季度才能開出來了，如果第三季度成本做100萬，要預(yù)交很多的所得稅，剩下的成本票做飯第四季度，第四季度不對(duì)外開發(fā)票了，年底是不是還要調(diào)賬，如果第四季度不想調(diào)賬，第三季度應(yīng)該怎么入賬呢
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老師，小規(guī)模建筑企業(yè)，第三季度已經(jīng)開普通發(fā)票超過了120萬，第四季度開票20多萬，四季度季報(bào)是按全年開票算，還是可以單看第四季度，因?yàn)閱慰吹谒募径染褪菧p免，全年就不能減免了
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老師 第三季度做了加計(jì)扣除 第四季度還有研發(fā)費(fèi)用20萬 我想預(yù)交稅款第四季度時(shí)候把這個(gè)做扣除 該怎么操作
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老師請(qǐng)問一下，2024年公司對(duì)公賬戶有流水，但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬，2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬，不想補(bǔ)2024年的賬，從2025年開始做賬，銀行流水余額對(duì)不上，這個(gè)怎么處理？
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這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
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個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
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老師：1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣，不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是？2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不？3、小規(guī)模季度30，是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人，公司買的非住宅房普票入賬，現(xiàn)在賣可以5嗎？是不是16年前的都可以5，還是要區(qū)分情況？比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因，現(xiàn)在出售能不能開5？
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一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
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老師，老板有A公司和B公司，A公司對(duì)接供應(yīng)商簽的購貨合同，B公司對(duì)接客戶簽的銷售合同，現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開票給B公司，再由B公司正常銷售開票，建材類，貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處，B公司只做了簽銷售合同及開銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事，商品進(jìn)銷數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的，這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎？謝謝老師
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員工的個(gè)稅15號(hào)當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎？可以15號(hào)當(dāng)天報(bào)嗎
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你好，我公司在個(gè)體工商戶那買的空調(diào)，需要個(gè)體工商戶開13%的專票，個(gè)體工商戶說他要申請(qǐng)才可以開，請(qǐng)問個(gè)體工商戶可以申請(qǐng)開13點(diǎn)的專票嗎
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老師你好，請(qǐng)問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因（企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓，納稅人需要補(bǔ)充：股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明，按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告，計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料）。實(shí)收資本是有的，但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù)，做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎？
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為什么第一個(gè)月是小規(guī)模納稅人，第二個(gè)月就是一般納稅人了？
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對(duì)應(yīng)的收入是第三季度的
你好，你們開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
我們購買了材料，開的是工程上的材料
你買主營就是銷售材料是嗎，第三季度的時(shí)候借庫存商品貸銀行存款， 第四季度借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
我現(xiàn)在的問題是如果這個(gè)20萬的成本票是在第四季度，那第三季度要上稅呀
第三季度你確認(rèn)收入了嗎？他上的是什么稅？
確認(rèn)收入了，就是缺20萬的成本這。營業(yè)稅
現(xiàn)在早就沒有營業(yè)稅啦。
企業(yè)所得稅
成本票開了20萬，為什么還缺？已經(jīng)在第三季度開了，不是嗎？
那如果開在第四季度呢。我這20萬不能抵扣第三季度的企業(yè)所得稅嘛
你好 你可以先暫估。
那分錄咋做呀
借原材料貸應(yīng)付賬款，借工程施工貸原材料借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
那沒有原始憑證呀。寫個(gè)說明嗎
你們有入庫單嗎？做一個(gè)入庫單不就可以啦。
入庫單那不是不是原始憑證嘛
你好，入庫單是原始憑證。