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老師您好，我想問一下，我們公司這兩個月都沒有收入，沒有開出去過發(fā)票，開進來的一些專票我沒有認證，等下個月開票的時候再認證抵稅，那這個月本期進項稅額明細申報表，是不是要零申報

老師您好，我想問一下，我們公司這兩個月都沒有收入，沒有開出去過發(fā)票，開進來的一些專票我沒有認證，等下個月開票的時候再認證抵稅，那這個月本期進項稅額明細申報表，是不是要零申報
2020-09-01 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-09-01 21:51

是的，沒有認證過這張表就不填

頭像
快賬用戶2651 追問 2020-09-01 21:52

就是申報的時候零申報就好了吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-01 21:56

銷項也沒有，進項轉出也沒有的話，差不多就是零申報了

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是的，沒有認證過這張表就不填
2020-09-01
需要做賬的記入待認證進項稅。 需要做帳的記入待認證進項稅額。
2022-10-12
你好，可以這個月認證進項發(fā)票，也可以以后月份再認證 下個月需要申報的稅款有：增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，個人所得稅，印花稅等
2020-05-29
同學你好，確實是這樣的 你10月份沒認證進項稅的話，那么就只能按照銷項稅額繳稅了，稅負率會很高 稅務局要求你們調整到10月申報，那說明增值稅納稅義務確實發(fā)生在10月了，是你們疏忽漏報了，這已經沒辦法了，以后月份控制一下稅負率把，進項票可以多認證一些。
2021-11-26
你好，沒有銷售出去的，可以的可以。
2021-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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