請問老師，公司2月份疫情捐了一些奶（我們是賣酒的），轉(zhuǎn)的賬，開的專票但是沒入賬，當時是:借其他應收款 貸:銀存， 現(xiàn)在慈善協(xié)會開來了收據(jù)，是說捐贈視同銷售嗎？怎么分錄怎么寫呢？
你好 你們是銷售酒水的。 買的牛奶來捐贈。 根據(jù)發(fā)票做 借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸銀行存款即可
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請問老師，公司2月份疫情捐了一些奶（我們是賣酒的），轉(zhuǎn)的賬，開的專票但是沒入賬，當時是:借其他應收款 貸:銀存， 現(xiàn)在慈善協(xié)會開來了收據(jù)，是說捐贈視同銷售嗎？怎么分錄怎么寫呢？
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請問老師，往來款怎么做會計分錄？ 我先說一下情況，我們有兩個股東的公司沒有業(yè)務了，現(xiàn)在賬是移過來給我學著做。B公司賬戶里沒有錢了，需要扣年費。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢，用途寫的是往來款，那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢？ A轉(zhuǎn)300給B:借：其他應收款300 貸：銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借：銀行存款300 貸：其他應付款300 請問是這樣嗎？
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北京的公司在山西大同新開的公司，營業(yè)執(zhí)照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的，當時也不知道新辦公司以為就是一個分部呢，后來大同的新公司成立了之后，要歸還這些錢，北京公司這邊怎么做賬呢？ 你好，將此前代為支付的費用做其他應收款-大同新公司，收到款項后沖銷其他應收款。 之前給發(fā)的報銷款，當時開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱，現(xiàn)在這些賬沖銷，是不是這些票也跟著自動就作廢了呢 當時做的分錄一般都是這樣作的，現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢？ 借：銷售費用-差旅費 貸：其他應付款--李強 借其他應付款--李強 貸：銀行存款
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請問一下老師，我們是非營利組織，搞慈善拍賣，由于線上線下同時拍賣，用到其他公司的小程序，成交款有5千元，但是那個公司5月給我轉(zhuǎn)了4950元，說50元是小程序的體現(xiàn)手續(xù)費，可是我要給慈善會轉(zhuǎn)5000元，這樣就有50元差額，我讓那個公司給我開服務費50元的票（因為他收了我50元）沖差額，他這個月才開給我，請問我賬應該怎么做
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老師您好，我手里有2個公司的賬，都是一家公司的，事情是我a公司網(wǎng)銀不合適，然后出納從b公司轉(zhuǎn)了3000元轉(zhuǎn)到自己賬上，然后付給了李某，現(xiàn)在這個a公司已經(jīng)注銷了，就是我現(xiàn)在b公司賬上做的分錄是借其他應收款-出納貸銀行存款，我當時什么說明也沒寫，就這一切都做錯了，但是現(xiàn)在其他應收款出納有余額，我現(xiàn)在應該吧這個賬怎么調(diào)整合適呢
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進項稅額怎么辦，
進項稅額怎么辦，
你好 拿著入賬做附件就行了。 你直接買來就是為了捐贈的 不需要做入庫了。 直接做捐贈支出。
借: 營業(yè)外支出-捐贈支出 進項稅額 貸:其他應收款 （2月份轉(zhuǎn)賬的時候掛在其他應收款上了） 這樣對嗎？
借: 營業(yè)外支出-捐贈支出 進項稅額 貸:其他應收款 （2月份轉(zhuǎn)賬的時候掛在其他應收款上了） 這樣對嗎？
借: 營業(yè)外支出-捐贈支出 進項稅額 貸:其他應收款 （2月份轉(zhuǎn)賬的時候掛在其他應收款上了） 這樣對嗎？
你好 你之前已經(jīng)掛了什么科目了 支付款的時候
付款時:借其他應收款 貸銀行存款
付款時:借其他應收款 貸銀行存款
你好 那你就做賬 借其他應收款 進項稅貸銀行存款。 捐贈支出 ：借營業(yè)外支出-捐贈支出貸 銀行存款 進項稅轉(zhuǎn)出
2月份只用回單入的賬 借 其他應收款 10000 貸 銀行存款 10000 現(xiàn)在用發(fā)票和收據(jù)做附件入賬 借 營業(yè)外支出-捐贈支出8849.56 進項稅額1150.44 貸 其他應付款10000 對嗎？
2月份只用回單入的賬 借 其他應收款 10000 貸 銀行存款 10000 現(xiàn)在用發(fā)票和收據(jù)做附件入賬 借 營業(yè)外支出-捐贈支出8849.56 進項稅額1150.44 貸 其他應付款10000 對嗎？
你好 你要做轉(zhuǎn)出處理 如果你按你的來做的話 ： 2月份只用回單入的賬 借 其他應收款 10000 貸 銀行存款 10000現(xiàn)在用發(fā)票和收據(jù)做附件入賬 借 營業(yè)外支出-捐贈支出8849.56 進項稅額1150.44 貸 其他應付款10000 還得做一筆轉(zhuǎn)出：借 營業(yè)外支出-捐贈支出1150.44 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出1150.44
這個進項稅額不能抵扣是吧？那就直接 借 營業(yè)外支出-捐贈支出 10000 貸 其他應收款 10000
你好 是額 所以你還得轉(zhuǎn)出的 就因為你是專票 所以要轉(zhuǎn)出一筆
專票零認證，然后 借 營業(yè)外支出-捐贈支出 10000 貸 其他應收款 10000 就可以吧？
你好 你說的零認證是啥意思 。 你可以選擇勾選不抵扣。 到時直接這樣做也行的 不需要到時去做轉(zhuǎn)出了。