老師，不好意思啊，我重新表達(dá)一下，19年報(bào)11月份的個(gè)人所得稅得員工工資金額是4000，但是發(fā)工資發(fā)了10000，并且備注是備注了勞務(wù)收入9-10月的工資，我的賬務(wù)處理是借：應(yīng)付職工薪酬4000.借：暫支工資6000,貸：銀行存款10000,現(xiàn)在已經(jīng)20年8月了，19年的匯算清繳已經(jīng)做完了，我想問一下老師我這筆賬的分錄，以及我應(yīng)該怎么處理這筆賬，我那筆分錄有沒有問題。謝謝老師

老師，接手一個(gè)公司的賬現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年建賬，18年漏計(jì)了十幾筆支出大約700塊，19年漏計(jì)了十幾筆支出2300塊，18和19年已經(jīng)匯算清繳完了，而且是虧損沒有收入的，現(xiàn)在20年我要怎么調(diào)賬呀

實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí)，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢，請問，1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬，應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬，實(shí)際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了，沒有收到發(fā)票，實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事

老師你好，最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬，2018年4月開工，2019年12月完工。然后18年又是核定征收，19年1月開始就是查賬征收，然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入，已經(jīng)核定繳納稅款，19年之后確認(rèn)了1230的開票收入，成本19年之后確認(rèn)了2300萬，甲方給公司審計(jì)收入算3520萬，還有900萬收入甲方不認(rèn)，現(xiàn)在正在走官司，這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的，現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬，但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬成本，甲方只認(rèn)收入1230，還有900萬甲方不認(rèn)，這900萬正在打官司?，F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn)，剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在問題是這個(gè)錢公司不一定要得回來。這個(gè)情況怎么處理呢

老師好，我們?nèi)ツ暧幸还P收入，合同服務(wù)期是22-23年，上一個(gè)會(huì)計(jì)全額確認(rèn)收入了，審計(jì)按服務(wù)期進(jìn)行了調(diào)整，把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報(bào)完匯算清繳后才出的試算平衡表，稅務(wù)申報(bào)的年報(bào)和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了，這筆收入我必須要調(diào)賬嗎？我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認(rèn)，而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報(bào)稅什么的都會(huì)很麻煩啊