現(xiàn)在我們是當(dāng)月先交社保，下月再發(fā)工資，發(fā)工資時(shí)再把員工承擔(dān)的社?？刍貋怼８渡绫r(shí)，掛社保個(gè)人承擔(dān)部分的賬我掛的是其他應(yīng)付，所以會(huì)導(dǎo)致我其他應(yīng)付在借方，現(xiàn)在我有必要把賬調(diào)到其他應(yīng)收嗎？影響大不大？

#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 到交社保時(shí) 才借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 這樣對么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個(gè)人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付

老師，想問下我們公司有個(gè)合作商，他給我們公司拉活，我們給他繳納社保，他自己承擔(dān)個(gè)人部分，我們承擔(dān)公司部分，這樣的話我們繳納社保時(shí)記其他應(yīng)收款-合作商的名字，其他員工的個(gè)人部分掛的是其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分，發(fā)工資時(shí)把員工的個(gè)人部分沖銷，合作商的他自己交款時(shí)沖銷，這樣可以嗎？

老師早上好？我司個(gè)人承擔(dān)部分社保一直都是當(dāng)月社保當(dāng)月工資扣，但現(xiàn)在有4位員工走了（社保已繳納），但工資沒扣到，我可以把4位員工的個(gè)人承擔(dān)社保做賬沖平 借;管理費(fèi)用_社保 貸:其他應(yīng)付款_社保（這是我購買社保，個(gè)人部分做的賬）

老師，請問下我們之前是先交社保后發(fā)工資，我是用的其他應(yīng)收款/社保（個(gè)人），現(xiàn)在是先發(fā)工資，因?qū)~戶無錢扣社保，我記的其他應(yīng)付款/社保（個(gè)人），等實(shí)際支付社保后，我再反向記分錄，可以嗎？