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Q

老師你好，匯算清繳退庫，收入。怎么做分錄？

2020-08-24 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-24 14:31

你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶8506 追問 2020-08-24 14:35

老師你好，能解釋一下這個分錄什么意思嗎？為什么這樣寫

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:36

你好 退回稅款，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 沖銷之前計提分錄，借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益，借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶8506 追問 2020-08-24 14:38

老師如果之前沒有計提怎么辦，還能補嗎，分錄怎么寫啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-24 14:38

你好，之前沒有計提需要補計提 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

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你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤
2020-08-24
匯算補稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款 匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2024-05-31
。借銀行存款。貸應(yīng)交稅費。 借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整 。借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
2022-02-12
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
2022-07-06
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
2021-08-31
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