老師 請教一個問題 我們公司是銷售肥料的，我的庫存商品產(chǎn)成品期末余額借方成負(fù)數(shù)了，這個該怎么做呢 預(yù)付出去的提貨款，人家還沒開發(fā)票來
你好，那實際貨物是已經(jīng)到你公司了還是沒有呢？僅僅預(yù)付是不會影響庫存的
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老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對
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老師 請教一個問題 我們公司是銷售肥料的，我的庫存商品產(chǎn)成品期末余額借方成負(fù)數(shù)了，這個該怎么做呢 預(yù)付出去的提貨款，人家還沒開發(fā)票來
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老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？
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老師我這邊是把貨款付了，產(chǎn)品也到貨了，到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，然后產(chǎn)品我們又銷售出去了，我之前付款的時候沒有做暫估，現(xiàn)在銷售出去發(fā)票也開了，這樣一來我的庫存商品余額就在貸方了，現(xiàn)在要怎么辦
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老師 到了的
到了你要做暫估入庫的。
老師 怎么做呢 麻煩您幫我寫下
借庫存商品-暫估 貸預(yù)付賬款-暫估
我現(xiàn)在補錄這個單子的話 需不需要什么附件呢 我現(xiàn)在補錄的話金額可以大于這個負(fù)數(shù)金額的哈
暫估是不需要什么附件的
好的 謝謝
那我每個月付出去的提貨款 沒有收到發(fā)票 我都可以做暫姑的哈 暫姑金額我可不可以就按照我銷售出去的肥料金額成本做暫姑數(shù)？
是的，都可以做暫估的，按采購金額做
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！方便請五星好評一下，謝謝！