那老師未開票的呢，采購進來需要做庫存商品嗎，然后賣出也未開票如何做呢

你好，未開票，采購需要做庫存商品或者原材料 賣出也未開票與正常開具發(fā)票分錄是一樣的，只是沒有開具發(fā)票而已 借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

老師，沒有發(fā)票的能直接做應收應付嗎，如果采購進來沒有票，賣出去也沒有票可以做應收應付嗎

你好，沒有發(fā)票可以做應收，應付的

未開票采購 借：應付賬款 貸：銀行存款 未開票銷售 借：銀行存款 貸：應收賬款哈 老師應收應付不需要沖平的哈，不用管他對不

你好 未開票采購是，借；庫存商品或原材料 ， 貸；應付賬款等科目 未開票銷售是，借；應收賬款 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 款項支付了，或者收到了，應收，應付才可以結平的

都是先收錢再開票的，那我不做應收應付嗎

你好 先收錢再開票，那銷售就是，借；預收賬款，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

如果錢票同時給就不做應收應付直接銀行存款哈

你好，是的，是這樣的

應收應付都是臨時掛帳哈

老師再請教下，我6.7.8月份的賬可以分期間同時做嗎，到時候再一起結賬可以嗎，因為每個月票都沒有對應的回單，一直拖著的，我能直接根據發(fā)票入賬嗎

你好，個人建議是按月及時做相應的賬務處理 而不是把幾個月的賬務堆到一個月處理的

之前沒有會計，所以得補賬，老師未開票的能不做稅嗎，因為車款額度挺大的，每筆都不少