老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢

公司（一般納稅人）出租房屋，電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%，公司向租戶收取電費時按1元/度收取，有些租戶要開專票（含稅1元/度），有些不開票（也按1元/度收），比如電表總讀數(shù)20000度，向供電公司支付15000元含稅，開票的租戶用電量5000度，不開票的租戶用電量4000度，應(yīng)該怎么做賬？

個體工商戶3季度開票有問題，4季度紅沖，但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票，3季度紅沖部分怎么不可以開具了？再開具也另外算額？因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來

老師，問一下，收到租賃發(fā)票，我們是承租人，需要申報那些稅種

預(yù)收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西，確認為13個點和6個點的銷售的東西，可以嗎？？然后預(yù)付款的風險點在哪？

甲方給我們農(nóng)民工工資，直接給農(nóng)民工發(fā)過去了，農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票，這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個體工商的勞務(wù)發(fā)票，這樣有稅務(wù)風險嗎？需要提供哪些資料作為佐證

老師您 好，請教老師，小規(guī)模納稅人，有二張發(fā)票怎么做分錄，公司的二間廠房租出去 一間給張三，管理費用一共有二萬，其中一萬是張三的，物業(yè)開票給我公司了，分錄怎么做，第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后，公司又開了一萬給張三了，這二張憑證分別怎么做分錄

老師，經(jīng)營者信息采集里扣除改成否，上個月也是給他申報的0工資，怎么修改，季度末申報可以扣除年度60000的額度，上個月的怎么修改成否

請問老師，我收到的進項紅字發(fā)票，只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單，對方就紅沖的，說明我沒有勾選抵扣，也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況，是嗎？

老師好，我們是家裝行業(yè)，工地開工買的工地保險，我可以放在工程施工下面嗎，等工地竣工了，我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中