老師你好！這張票是我們開出的，幫別人開的，現(xiàn)在收到錢，款要轉(zhuǎn)出去，要從公司轉(zhuǎn)給個人，怎么做合計？謝謝！

你好！你是幫這個個人開？

也不知是幫誰開的（老板讓開 的） ，票開了45000元，現(xiàn)在款到了40000元，扣下5個點（2250元），剩余37750元轉(zhuǎn)給個人，分錄該怎么寫？謝謝！

你好！這個做不了，除非個人給你開37750的發(fā)票。不然你沒辦法平。 要么你就私下給37750錢給他，就不用入賬了。

老師你好！私下給37750錢給他，公司沒有其他流動資金（公司沒有現(xiàn)金），現(xiàn)在款進了公司賬戶，又不能從公司賬戶轉(zhuǎn)給他，對外的賬該如何處理？謝謝！

你好！對外的賬務(wù)處理不了，因為這樣本身就屬于虛開發(fā)票，是違法的

老師你好！對方如果提供發(fā)票，是提供設(shè)計費發(fā)票嗎？算外請的設(shè)計師的設(shè)計費，做無票分錄借：勞務(wù)成本-人工費 貸：銀行 ？匯算清繳時調(diào)增所的稅可以嗎？這個要考慮個稅嗎？謝謝！

你好！可以是可以，但是也是一樣要考慮個稅。

老師你好！1、公司有一員工，交了社保沒發(fā)工資，是否可以做這個員工的工資，作為設(shè)計的成本，將款轉(zhuǎn)給這個員工，再由這個員工將款私付那個人？2、為了不交個稅，工資表做7個月是否合理（設(shè)計一個項目耗時7個月會不會太長）？謝謝！

你好！操作可以操作的了，但是違法。

老師你好！虛開的設(shè)計服務(wù)發(fā)票當作自有項目來做，收入進公司賬戶，設(shè)計成本以自有員工的工資做成本，外賬能看出是虛開嗎？謝謝！

你好！做的好是不容易看出來了。

老師你好！一次性發(fā)一個員工5個月的工資作為設(shè)計的成本合適嗎？謝謝！

你好！操作是可以的。畢竟設(shè)計費是多少，本身也沒有標準。

老師你好！由勞務(wù)成本-工資轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的，主營業(yè)務(wù)成本二級科目寫勞務(wù)成本嗎？謝謝！