老師，您好 2019年第一季度交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在退回預(yù)交的企業(yè)所得稅咋做分錄
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸所得稅
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老師，您好 2019年第一季度交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在退回預(yù)交的企業(yè)所得稅咋做分錄
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老師，我們剛交了第三季度的企業(yè)所得稅，分錄咋寫
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你好，第一季度交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年底發(fā)現(xiàn)多預(yù)交了應(yīng)該如何做賬
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老師您好，我們公司去年一季度預(yù)交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅，后來全年虧損，前幾天匯算清繳以后，預(yù)交的企業(yè)所得稅退回來了，請(qǐng)問收到這個(gè)退回來的企業(yè)所得稅，分錄怎么寫？
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按季度報(bào)企業(yè)所得稅，上個(gè)季度交了企業(yè)所得稅，這個(gè)月虧了，不用交，什么時(shí)候第一季度交的企業(yè)所得稅退回
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊？
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老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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要兩筆分錄嘛
第二筆不需要吧？
我們是小規(guī)模
那就直接借銀行存款 貸所得稅
老師，我說的退回了企業(yè)所得稅哦
為嘛你給我的分錄好像所得稅增加了呢
不應(yīng)該是減少嘛
同學(xué)，上面分錄沒有問題，你收到借銀行存款，沖減之前多繳的所得稅，貸所得稅費(fèi)用呀。
老師，有負(fù)數(shù)才對(duì)
那你就把所得稅放借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)就可以了。
好滴，好滴
同學(xué)，您好，不客氣的