比我墊付了公司的籌建期的廠房押金20萬(wàn)，我拿著單據(jù)保險(xiǎn)，以后這20萬(wàn)押金是直接退給公司得， 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)： 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)為公司以后要收回的押金 借：其他應(yīng)收款-廠房押金 貸：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 這樣有錯(cuò)嘛

有一筆押金5萬(wàn)我公司不需要退給客戶了 這五萬(wàn)之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬(wàn) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來(lái)報(bào)銷（是因?yàn)檎?qǐng)客吃飯 這個(gè)押金才不需要推給客戶的）可以這樣做分錄嗎：。 借：其他應(yīng)付款 5萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn) 同時(shí) 借：管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字3000）

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)代理資產(chǎn)托管，有廠房、公寓、門面租金，代理費(fèi)各不相同，扣除代理后剩余款項(xiàng)打到上級(jí)單位。例如：收到XX廠房租金：20萬(wàn)，財(cái)務(wù)處理做的是：借銀行存款20萬(wàn)，貸：預(yù)收款XX租賃公司（二級(jí)科目收入XX廠房租金）20萬(wàn)，上繳上級(jí)單位時(shí)：做的是：借預(yù)付款（二級(jí)科目XX上級(jí)單位上繳XX廠房租金）19萬(wàn)，貸：銀行存款19萬(wàn)，如有開(kāi)票做的是：借：銀行存款：貸：應(yīng)收賬款XX公司廠房租金 ，每月底結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)余。這種賬務(wù)處理是否合理規(guī)范？ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅

老師，公司是租的房子，租金由某個(gè)股東的老婆微信付款了，這個(gè)怎么做賬哦？房租是沒(méi)發(fā)票的，只有租賃合同 ，一個(gè)對(duì)方收款的收據(jù)，收據(jù)還寫(xiě)錯(cuò)了名字。借：其他應(yīng)收款--押金，貸：其他應(yīng)付款--股東老婆， 借：預(yù)付賬款--房租，借：其他應(yīng)付款--股東老婆，借：管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)，貸：預(yù)付賬款--房租，可以這樣做賬嗎？

如果C公司是8月成立的，但是房租是A公司在6月付了半年的，那么是不是10月c公司有錢了就要還給a公司房租的錢？房租發(fā)票是等c公司成立以后11月開(kāi)出給c公司的房租普票，那么c公司可以做分錄，借：其他應(yīng)付款a公司12萬(wàn) 貸：銀行存款12萬(wàn)還錢給a公司，然后再按發(fā)票房租入賬 借：管理費(fèi)用房租10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款a公司10萬(wàn) 6月付房租的時(shí)候房租押金小票寫(xiě)的是a公司，但是房租合同是c公司和招商簽的，那么這個(gè)押金是否也要還給a公司？借：其他應(yīng)付款房租押金3萬(wàn) 貸：銀行存款3萬(wàn)？還是說(shuō)房租押金不用寫(xiě)分錄了？押金小票物業(yè)不想改抬頭