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原會(huì)計(jì)2019年11月份時(shí)誤將價(jià)值90多萬(wàn)的一批固定資產(chǎn)記入了原材料科目，現(xiàn)在要調(diào)整到固定資產(chǎn)科目，是否需要用以前年度損益調(diào)整科目，謝謝

2020-08-18 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-18 09:46

不需要，這個(gè)不涉及損益 不需要

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2020-08-18 09:48

當(dāng)時(shí)11月和12月已經(jīng)有部分進(jìn)了生產(chǎn)成本的

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齊紅老師 解答 2020-08-18 09:55

你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面嗎，有這個(gè)才對(duì)應(yīng)使用以前年度損益調(diào)整，沖掉

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齊紅老師 解答 2020-08-18 09:56

還有這個(gè)12月折舊做借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2020-08-18 09:58

嗯，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了的。意思是借：以前年底損益調(diào)整，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

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齊紅老師 解答 2020-08-18 10:03

不是，借生產(chǎn)成本 貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，

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