老師資料四那個原材料采購我不太清楚，不太明白題說的啥意思，所以應(yīng)付賬款D不知道如何下手

老師，今天領(lǐng)導(dǎo)跟我說，我們企業(yè)采購一個設(shè)備，中標企業(yè)提供的設(shè)備中其中一個設(shè)備不符合我們的質(zhì)量要求，所以我們在另外一家企業(yè)以低于中標企業(yè)475元的價格重新采購了設(shè)備，現(xiàn)在，原本的中標金額是28000，我們重新采購的實付價格是27525，這樣的話，中標企業(yè)要如何對這長余的475開票，才能確保我們企業(yè)賬務(wù)上沒有問題呢？因為領(lǐng)導(dǎo)的意思是，按照實付款開票會影響原本的中標資料，所以這長余475元不知道已什么名義開票了

老師圖片建筑實際賬，他們?yōu)樯吨苯佑霉こ淌┕?土建啊 土建不是包括原材料 人工，這樣看不出來??！預(yù)付賬款項目部 老師這是預(yù)付什么款，看不出來啊，為什么這樣設(shè)置太簡單了不 老師問下項目會計核算復(fù)雜不，核算這些細小的材料，我應(yīng)該怎么下手。那么多原材料 我都列出名字科目嗎？老師項目會計經(jīng)常涉及到那些明細科目，列出會計分錄？以及注意事項！ 老師我作為財務(wù)怎樣監(jiān)督這些材料，有什么意見嗎？給領(lǐng)導(dǎo)匯報時候。問題較多，耐心回答，寫出會計分錄，沒有經(jīng)驗拜托，給詳細回答！

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時候，是先做的應(yīng)付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時候，倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了，那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢

老師，我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進行退稅，在電子稅務(wù)局上進行退稅處理資料都交齊全了，但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因，多繳納稅款時是從個人賬戶支付的，退稅不應(yīng)該也是退回個人賬戶嗎，在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的，如果說需要寫清楚這筆稅費不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫？